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DOCTOS_IN <_DET PV4EXIS_DISCRETOSDINVFISC SALDOS_IN;DESTINO_A_DOCTOS_IN-RTICULOS_A_LIBRES CLIENTES_PK4 DISCRETOS_PK4TIPO ESTATUS- PK1- SEGUIMIENTO4S_A_CAPAS_COSTOS5 PEDIMENTOSa OMIS_VEN_ART 4 PROM4 DISCRETOS OCTOS_CM_DET <IN_DETPV_DETRVE_DETh SCTOS_ARTCLIPRO iMAX pPROMO_PROVpVOL_PROV IMPTOS_ART _GRAV_DOC_CMPVVE D NVFIS_DET- JUEGOS_DET-ENS-NIVELES x PRECIOS_ARTCOMPRAC SALDOS_INhCON_DSCTO_ARTCLI iMAX pPROMO_PROVqVOL_PROV_A_ARTICULOS_CLIENTES - CLAVES_ART IMAGENES_ART-JUEGOS  TRIBUTOS_PK_A_LISTA TIPOBANCOS_A_CTABANPKENEFICIARIOS_PK  _A_DOCTOS_BA ITACORA_PKOOKMARKS_REPORTES_PKCAJAS_A_CAJAS_CAJEROS ONF_TKTS DET_TRAN_ELECT ISP_CAJAS OCTOS_PV FOLIOS_CAJAS MOVTOS_CAJAS CAJEROS_PK TIPO_ACCESOPK VENTAS_DESDEEROS_ABRIR_CAJAS _CAJAS_CAJEROS  DET_TRAN_ELECT OCTOS_PV MOV_CAJAS_CJOS OPERAR_CAJASPKREPORTESCPAS_COSTOS_A_USOS4 PKCPEDIMENTOS_A_USOS5PKRGOS_PERIOD_CC_PK _CC_A_LIBRES%_ACREDITADO_CC FECTADO_CCP;ENTROS_COSTO_A_DOCTOS_IN _DET&PKIUDADES_A_ADUANAS LMACENES CONSIG_CM DIRS_CLI  EMP _NAC PROEVEV PK -LAVES_ARTICULOS_PK  _A_JUEGOS_DET  CAT_SEC_PK% LIENTES_PK EMPLEADOS_PKPROVEEDORES_PKIENTES_A_DOCTOS_PVRVE LIBRES PRECIOS_CLI_CLI RUTAS_DET VISITAS CON_PRECIO_CLI ESTATUS PK_A_ARTICULOS_CLIENTES CAR_PER_CC% LAVES_CLIb OMIS_VEN_CLIDIRSOCTOS_CC PEND_CC IMAGENES_CLISALDOSFAC_A_DOCTOS_PVOBRADORES_A_AGENTES  PK_A_CLI DOCTOS_CC_A_DOCTOS_PEND_CCMANDOS_DISPOSITIVOS_PK TIPOS_DISP_PK IS_COB_TPOCLI_PK ZONA_PKZ VEN_ART_PKb CLI_PKa GRUPO_PKa LINEA_PKa TPOCLI_PKa ZONA_PK 4PROM_ARTICULOS_PK_TIPOS_DISP_A_COM_DISP  FMTOS_DETNCEPTOSCC_MOD_FAC NAT TIPO P_NAT TIPO& IN_NAT& TIPO&_CALC _BA_NAT_CHK PK CC_PK P_PK DIM_PK  EMP_PK& IN_PK NO_A_DIM PK UQ1 _A_CAR_PER_CC  ONCEP_EMP TAS_NO  DOCTOS_BACCP;IN <_DET PEND_CC EXC_EMP_DET GRL% IMPTES_DOC_PEND_CC MOVTOS_AHO_EMP PAG_NOM_DET TMO_EMP TRASP_BA BA_A_PROVNO_EXEN_ISR_CHK FORMPAG_CHK NAT_CHK TIPO_CALC_CHKHK INTEG_CHKPER_CHKDICIONES_PAGO_CP_PKPK _A_CAR_PER_CC DOCTOS_CCP PAGO_A_CLI PROV  _A_DOCTOS_CM PEND_CCRVE PLAZOS CP_A_PLAZOSF_TICKETS_CAJAS_A_PRNSPKRNS_PKKTS_CAJAS_PRNS_METIMPTIPFORTIPO_DOCTO_CHK SIGNATARIOS_CM_PKK _CM_A_DOCTOSRECGAS_DESTFTE PROEVE VENCIM DET_A_DESGLOSE LIGAS_DEST FTEPK ESTATUS  LIGAS_A_DETDET_PKPK PK ROEVE_PK TIPO_DOCTOSCTO P_A_VENCIM PKCDET_A_DESGL_PEDIMENTOSC USOS_COSTOSC PEDIMENTOS K ENTRE_SIS_PKJ INVFIS_A_DETD INVFIS_ENTDSALJDET_A_DESGLOSE DPKDPK< _A_DET< DET_A_DESGLOSEJENT_A_INVFIS_DET<MET_COS <PK<ROLJSAL_A_INVFIS_DET < TIPO_MOVTO; PKPEND_CC_A_VENCIMPKV_A_DET OCTOS_PV_COBROS IMPTOS_DOCTOS  _GRAV_DOC LIBRES_ORDVTAGAS_DESTFTE COBROS_A_REFERPKREFER_PKTIPO DET_A_DESGLOSE LIGAS_DESTFTEPK RECIO_MODROL ESTATUS LIGAS_A_DETDET_PKPK PK TIPO_DSCTO SUCURSALES_PKSVE_A_DET IMPTOS_DOCTOS _GRAV_DOCZ LIBRES_COTZDEVFACJZREM6575859V7 p90  SPARTS_A_ CIUDADES_A_ OONCEP_A_P DJACTFIJOS_A_LIBRESD _A_IMAGENES ZDUANAS_A_PEDIMENTOSaGENTES_A_PLANES_VISITASZ RUTASb VISITASZLMACENES_A_AGENTES; CAJAS PAS_PEDIMENTOS - DOCTOS_CMVE NIVELESS_A_CAPAS_COSTOS _A_COMPROM  DOCTOS_IN_DET< PVEXIS_DISCRETOS INVFIS SALDOS_IN DESTINO_A_DOCTOS_INRTICULOS_A_LIBRESS_A_CAPAS_COSTOS  PEDIMENTOS OMIS_VEN_ART PROM DISCRETOS- OCTOS_CM_DETIN_DET CPV_DETVE_DET SCTOS_ARTCLI5PRO MAXPROMO,_PROVVOL-_PROV% IMPTOS_ART 4 _GRAV_DOC_CMCPV%VE NVFIS_DET JUEGOS_DETENSNIVELES  PRECIOS_ART4COMPRA SALDOS_INCON_DSCTO_ARTCLI MAXPROMO-_PROVVOL-_PROVa_A_ARTICULOS_CLIENTES CLAVES_ART5 IMAGENES_ARTJUEGOS  TRIB_A_LISTA&BANCOS_A_CTABANKENEF_A_DOCTOS_BA<CAJAS_A_CAJAS_CAJEROS< ONF_TKTS aDET_TRAN_ELECT< ISP_CAJAS< OCTOS_PV< FOLIOS_CAJAS < MOVTOS_CAJAS<EROS_A_CAJAS_CAJEROS a DET_TRAN_ELECT< OCTOS_PV< MOV_CAJAS_CJOSPAS_COSTOS_A_USOS PEDIMENTOS_A_USOSaRGOS_PER_CC_A_LIBRES_ACREDITADO_CC FECTADO_CC&PENTROS_COSTO_A_DOCTOS_INC_DET ZIUDADES_A_ADUANAS a LMACENES & CONSIG_CM DIRS_CLIR EMPR_NAC- PROEVE%VCLAVES_ART_A_JUEGOS_DET<IENTES_A_DOCTOS_PVVE LIBRES PRECIOS_CLI_CLIZ RUTAS_DETb VISITAS CON_PRECIO_CLIa_A_ARTICULOS_CLIENTES CAR_PER_CC LAVES_CLI OMIS_VEN_CLIDIRSOCTOS_CC PEND_CC5 IMAGENES_CLISALDOS<FAC_A_DOCTOS_PVZOBRADORES_A_AGENTES _A_CLI DOCTOS_CC_A_DOCTOS_PEND_CC;M_TIPOS_DISP_A_COM_DISP; FMTOS_DETSNCEPTOS_NO_A_DIM _A_CAR_PER_CCS ONCEP_EMPS TAS_NOK DOCTOS_BACC&PIN_DETPEND_CCY EXC_EMP_DETY GRL IMPTES_DOC_PEND_CC Z MOVTOS_AHO_EMPZ PAG_NOM_DETS TMO_EMPK TRASP_BA R BA_A_PROVD_A_CAR_PER_CC DOCTOS_CC&P  PAGO_A_CLI% PROV - _A_DOCTOS_CMPEND_CCVE PLAZOS% CP_A_PLAZOS<F_TICKETS_CAJAS_A_PRNS -SIG_CM_A_DOCTOSKTABAN_A_DOCTOS_BA&CPR EDOSCTAR_DETZ GRUPOS_PAGOS_ELECT& LIBRESZ PAG_NOMR SALDOSK TRASP_BACS_CO_A_DEPCON_DEPDGASD FIS_DEPDGASJUENTAS_A_PRORRATJ_DETCCO_A_CTA_PADREK DOCTOS_DETK EDOFIN_DETJ PPTOSK SALDOSSDEPTOS_A_CTAS_NOR EMPY XC_GRLJ PRORRATDCO_A_DEPCON_DEPDGASDFIS_DEPDGASK OCTOS_DET K ESPECSJ PPTOSK SALDOS K DOS_EDOFIN<IRS_CLI_A_DOCTOS_PVVE_CONSIG_A_DOCTOS_VE RSCRETOS_A_CAPAS_PEDIMENTOS DESGLOSE 4_CMINVFISCPV@VE MOV_A_AGENTESKOCTOS_BA_A_TRASP_DEPRRETaCC_A_LIBRES_CARGOSaREDITOS VENCIM-M_A_DET 4 IMPTOS_DOCTOS4 _GRAV_DOC- LIBRES_COM-DEVCOM-REC-OCO-REC4GAS_DEST4FTE- PROEVE- VENCIM 4 DET_A_DESGLOSE4 LIGAS_DEST4FTE4 LIGAS_A_DETKO_A_DETK LIBRES_POLaP_A_LIBRES_CARGOSaREDITOS & VENCIMDET_A_DESGL_PEDIMENTOS USOS_COSTOS  PEDIMENTOS INVFIS_A_DET  INVFIS_ENT SALaLIBRESDET_A_DESGLOSE _A_DETZ LIBRES_ENTRADASZSALIDAS DET_A_DESGLOSEENT_A_INVFIS_DETSAL_A_INVFIS_DETPEND_CC_A_VENCIM CV_A_DET< OCTOS_PV_COBROSC IMPTOS_DOCTOSC _GRAV_DOCC LIBRES_ORDVTACGAS_DESTCFTE< COBROS_A_REFERC DET_A_DESGLOSEC LIGAS_DESTCFTEC LIGAS_A_DETVE_A_DET% IMPTOS_DOCTOS% _GRAV_DOC LIBRES_COTDEVFACREMFACPEDREMGAS_DESTFTE% VENCIM  DET_A_DESGLOSE LIGAS_DESTFTE LIGAS_A_DET _PADRE_CC& P END_PADRE_CCSCTOS_ART_CLI_A_PCIOS_CLI_CLI GLOBTIPOZONA REDOSCTA_BA_A_DETRMPLEADOS_A_LIBRESR _A_CLAVES_EMPS ONCEP_EMPYEXC_EMPR IMAGENES_EMPRNCAPAS IDE ZMOVTOS_AHO_EMPYPAG_NOMZ _DETSTMO_EMPSTADOS_A_CIUDADES & ONSIG_CM DIRS_CLI- PROEVE% VY XC_EMP_A_DET;FMTOS_TICKETS_A_DET<PRNSZOLIOS_FISCALES_A_USO<RMAS_COBRO_A_CAJAS< DOC_PV_COBROS < MOV_CAJAS_DET;REFERC REFER_A_VALORES KTOS_EDOFIN_A_DET KESPECSR REPAG_A_EMPY NOMINASGPOS_A_DSCTOS_ARTCLI4PRO MAXPROMO,_PROVGVOL p90 J  PCAJEROS_OPERAR_CAJASiONF_TKTS_CAJAS_PRNS_METIMPDOCTOS_CM_TIPO_DSCTOK PV_TIPO_DOCTO_CHK EMP_TIPO_CTABAN_PAGO_ELECT_CHKACTFIJOS_A_LIBRES _A_IMAGENESIVOS_FIJOS_ESTATUSRTICULOS_A_LIBRES DISCRETOS_TIPO ESTATUS SEGUIMIENTO-S_A_COMIS_VEN_ART  PROM 4 DSCTOS_ARTCLIaPRO4MAX 5PROMO L_PROV;VOLR_PROV C IMPTOS_ART JUEGOS_ENSNIVELES< PRECIOS_ART[COMPRA 4CON_DSCTO_ARTCLI4MAX 5PROMOR_PROV;VOLR_PROV _A_CLAVES_ARTa IMAGENES_ARTJUEGOS  TRIB_A_LISTA TIPO qCAJAS_A_CAJAS_CAJEROS p ONF_TKTSq DISP_CAJASp FOLIOS_CAJASqCAJEROS_TIPO_ACCESOqj VENTAS_DESDEjpEROS_ABRIR_CAJASpq _CAJAS_CAJEROSp OPERAR_CAJASpqREPORTESqRGOS_PER_CC_A_LIBRESLAVES_ART_A_JUEGOS_DET IENTES_A_LIBRES< PRECIOS_CLI_CLI< CON_PRECIO_CLI  ESTATUS_A_ARTICULOS_CLIENTES CAR_PER_CC LAVES_CLI. 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NEGATIVODISPOSITIVOS&YTE_PESO_EXCEDIDODISPOSITIVOS INESTABLEDISPOSITIVOS NEGATIVODISPOSITIVOS\CAJA_IDCAJASEND_CC IMPORTES_DOCTOS_CC%PT01ACUM_CUENTAS_CO_TEMP2ACUM_CUENTAS_CO_TEMP3ACUM_CUENTAS_CO_TEMP4ACUM_CUENTAS_CO_TEMP5ACUM_CUENTAS_CO_TEMP6ACUM_CUENTAS_CO_TEMP7ACUM_CUENTAS_CO_TEMP8ACUM_CUENTAS_CO_TEMP9ACUM_CUENTAS_CO_TEMP10ACUM_CUENTAS_CO_TEMP1ACUM_CUENTAS_CO_TEMP2ACUM_CUENTAS_CO_TEMPPA_AGOTADACAPAS_COSTOS  PEDIMENTOSIDCAPAS_COSTOS USOS_CAPAS_COSTOS&PEDIMENTO_IDCAPAS_PEDIMENTOSUSOS_CAPAS_PEDIMENTOSTURADODOCTOS_BARGAR_SUNDOCTOS_CMPVVE_IMPUESTOSPROVEEDORESOS_ANTICIPOSSALDOS_CCPP CXCSALDOS_CCp90jY/ mRDB$E]FIELD_PORMW  PAcRELATION_NAMERDB$%2RDB$DEFERRABLERDB$RELATION_CONSTRAINTS%$LETE_RULERDB$REF_CONSTRAINTS%PENDED_ON_NAMERDB$DEPENDENCIESTYPERDB$DEPENDENCIESNT_NAMERDB$DEPENDENCIESTYPERDB$DEPENDENCIES -#SCRIPTIONRDB$CHARACTER_SETS- OLLATIONS DATABASE 4 EXCEPTIONSFIELDSLTERS UNCTIONS GENERATORSINDICES& PROCEDURES,% _PARAMETERS RELATIONS $_FIELDS4OLESSECURITY_CLASSES 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_OF_USERDB$CHARACTER_SETS-)UNCTION_NAMERDB$CHARACTER_SETS- OLLATIONSFILTERS UNCTIONS ) _ARGUMENTSTYPERDB$FUNCTIONS GENERATOR_IDRDB$GENERATORSNAMERDB$GENERATORS  RANTORRDB$USER_PRIVILEGES  _OPTIONRDB$USER_PRIVILEGES4UIDRDB$BACKUP_HISTORYINDEX_IDRDB$INDICESNACTIVERDB$INDICES NAMERDB$INDEX_SEGMENTSICES%RELATION_CONSTRAINTS TYPERDB$INDICES%4ITIALLY_DEFERREDRDB$RELATION_CONSTRAINTSPUT_SUB_TYPERDB$FILTERS'LOWER_BOUNDRDB$FIELD_DIMENSIONS%&MATCH_OPTIONRDB$REF_CONSTRAINTS )ECHANISMRDB$FUNCTION_ARGUMENTS 4SSAGERDB$EXCEPTIONS TRIGGER_MESSAGES$_NUMBERRDB$TRIGGER_MESSAGESISSING_SOURCERDB$FIELDSVALUERDB$FIELDSODULE_NAMERDB$FILTERS UNCTIONSNULL_FLAGRDB$FIELDS-PROCEDURE_PARAMETERSRELATION_FIELDS --MBER_OF_CHARACTERSRDB$CHARACTER_SETS&OBJECT_TYPERDB$USER_PRIVILEGES UTPUT_SUB_TYPERDB$FILTERS&WNER_NAMERDB$PROCEDURES  RELATIONS 4OLESPAGE_NUMBERRDB$PAGES SEQUENCERDB$PAGES TYPERDB$PAGES-4RAMETER_MECHANISMRDB$PROCEDURE_PARAMETERS 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UNIDADESSALDOS_IN(ECUENCIACOMANDOS_DISPOSITIVOSGUIMIENTOARTICULOS "L_IMPRESIONESPECS_EDOFINPTIMO_DIAEXCEP_EMPLEADOSFRECUENCIAS_PAGORIEFOLIOS_CAJASOMPRASVENTASR_FISCALCONCEPTOS_CCXOEMPLEADOS#IG_CHEQUECUENTAS_BANCARIASZKFOLIOCONCEPTOS_CCp904 =@~gosI w` @`   a @`b @`c @`   d @`e @ ` f @`g  @`h @`p i   @`j @`  k @`l @ %` %%%%%m% %@%`%%&&&n& ,@,`,----o-  -@ -`-----p-- -0-@.P.`.p.. 4 4 44444q44 404@4P5`5p55 5 5 555;;r;; <0<@<P<`<p < <<<<<<<<s<C  C0 C@ CPC`CpCCCCCCCDDtDD  D0 D@ DPD`DpDDDDDJJJJuJK K0K@KPK` Kp KKKKKKKKRvR R  R0 R@RPR`RpRRRRRRSSSwS S Y0Y@YPY`YpYZZZZZ Z ZZxZZ Z0Z@ZPZ`Zpaaa a a aaaayaa a0a@aPa`hphhhhhhiiizii  i0 i@iPi`ppppp p p pppp{pp p0 p90('@ p902B s iACUMyFECTA_SALDOS_CJUSTE_ANUAL_CTASGPOSALDO_+ACTIVOS_FIJOS_SKIPACTIVO_FIJO_IDV_ACTIVO_FIJO_IDDIR_FECHA_SALINI_NOV_FECHA REPAG_ID SUELDOS_INCIV_EMPLEADO_ID&USO_COMPRAS_FUTURASV_FECHA_INIUMS_VISITASAGENTE_ID CLIENTE_IDIMPORTE_COBROSPEDIDOS NUM_VISITAS" _EFECTIVAS$ INEFECTIVASPROMEDIO_VISITATIEMPO_TOTAL_VISITAS V_AGENTE_ID CLIENTE_ID FECHA_FININIRAZON_VIS_INEF_IDTIPO_PROMEDIO_VISITA_INCUMPLIDASAGENTE_ID $NUM_VISITAS_INCUMPLIDAS 3 PLANEADAS$ V_AGENTE_ID& FECHA_FIN.INI&$ULA_VENTA_DESGL_PERV_IMPORTE&! 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                                                                                                                   & _CLIENTES&&,,,4444 C DISCRETOSCCCOp90  {P ALMACENES#PLICA_pUXILIAR_DISCRETO CALC_ACUMS_CTADEP TOTALES_DOCTO_VE  ACTIVOS_FIJOS          _SKIP _FECHA_SALINI_NO SUELDOS_INCIUSO_COMPRAS_FUTURAS UMS_VISITAS  _INCUMPLIDASULA_VENTA_DESGL_PER_CUENTAS_CO_TEMPDUANAS_SKIP FECTA_CAPA_PROMEDIO ENTREGA_PROM XIS_DISCRETOS PRECIO_ULTCOM  SALDOS_BARCCROPIN UNID_COMPROMGENTES JUSTE_ANUAL  _CTASGPOZLMACENESZ Z Z Z Z Z Z Z Z  _ART Z SKIPZ S_MARGEN_ART_PV TA_ASIENTO  UTOM_COM_CM  DEV_CMPVVE FAC_VE PED_VE REC_CM M_VE VTA_PVCAPA_PEDIMENTOOMPONENTES_DEV_PVVEINPV VE DISCRETOS_DEV_CMPVVE  PRORRATEO_COPLICA_COBRO_CC_PV M_CM  DEVCOM_CM  FAC_VE REC_CM  M_VE VTA_PVOCTO_BA  CMO IN PV VE ENTRADA_INFAC_PV  VE LIQ_EMPOCO_CM VTA_PVPED_VE REC_CM  M_VE  SALIDA_IN  VTARET_PV  _PV iRTICULOSi i i i i i i i i  _CLIENTESw DISCRETOSwwwwwwwww PEDIMENTO i SKIPiS_DOCTO_DIARIO_CMPV VE  XREC_OCO_CM SURT_PED_VE  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GENERALESFORMAS_COBRO(_CC TOS_EDOFIN%TICKETSRECUENCIAS_PAGOGRUPOS_ACTIVOS_FIJOS Z"CARGOS_PERIODICOS_CC$UENTAS "LINEAS"MOV_PERIOD_BA"PAGOS_ELECT $OLIZAS_PERIOD_CO "RUTASHISTORIA_CAMBIARIAIMAGENES_CAJAS PUESTOSNCAPACIDADES IDENCIASLINEAS_ARTICULOSZMONEDASVTOS_AHORRO_EMP "CAJAS NOMINASPAGOS_NOMINAbISES LANES_VISITAS i%OLITICAS_COMISIONES_COBRADORESi4 VENDEDORES &DSCTOS_ART_CLI/MAXIMOS / PROMOCION/VOLUMEN&PRECIOS_CLIENTESRECIOS_COMPRA STAMOS_EMP UPUESTOS OVEEDORES UESTOS_NORAZONES_VIS_INEF ECORDATORIOSOLES_CLAVES_ARTICULOSp* CLIENTES* EMPLEADOS* PROVEEDORES !IMAGENES_ACTIVOS_FIJOS. RTICULOS, CLIENTES, EMPLEADOS,PROVEEDORESUTAS  TABLAS_NOpIPOS_CLIENTES" TAS_BAN! IMPUESTOS! POLIZAS"ROVw VENDEDORESxIAS_EMBARQUESITASxZONAS_CLIENTES MODIFACTIVOS_FIJOSDUANAS GENTES  LMACENES  RTICULOSBANCOSENEFICIARIOSCAJASEROS RGOS_PERIODICOS_CC ENTROS_COSTOiIUDADESZLIENTES OBRADORES NCEPTOS_BAR&CC'P &IN&NORDICIONES_PAGO-_CPSIGNATARIOS_CMUENTAS_BANCARIAS$CO DEPTOS_CO "NOSCRIP_POLIZAS ISPOSITIVOS( _MOVILES  OCTOS_BA"CC$M$O$P"IN%VFIS"PV "VE EDOSCTA_BA MPLEADOSQUIVALENCIAS_IMPUESTOS SPECS_EDOFINVhTADOS900*FtA,HDKTGN Ml E K K S8 F E Bh C$ A > >` C C C DH JL')PV DCxM,JLPHG[^,_T|W YSPOLITICA_PRECIOS_PROV_ID POLITICAS_PRECIOS_PROV ENTERO_ID FECHA_HORA_ULT_MODIF POLITICAS_PRECIOS_PROV FECHA_Y_HORA  FECHA_HORA_CREACION POLITICAS_PRECIOS_PROV FECHA_Y_HORA  ODOCTO_CM_ID LIBRES_OCO_CM ENTERO_ID SUSUARIO_AUT_CANCELACION DOCTOS_CM RDB$6950 33USUARIO_CANCELACION DOCTOS_CM RDB$6948 12 DESCUENTO POLITICAS_PRECIOS_PROV PORCENTAJE_0 SPRECIO_PROV_ID POLITICAS_PRECIOS_PROV ENTERO_ID OCTPROVEEDOR_ID POLITICAS_PRECIOS_PROV ENTERO_ID Y NOMBRE POLITICAS_PRECIOS_PROV NOMBRE_MEDIO  DESCUENTO 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BLETIPOS_TABLAS_NO"PEC_EDOFIN_IDESPECS_EDOFINTADOALMACENES_CIVILEMPLEADOSh IDCIUDADES ONSIGNATARIOS_CMGaDIRS_CLIENTESp90;,6\^FECHAc_HORA_CREACIONDOCTOS_ P "FALTAS_A7EXCEP_EMPLEADOS GUINOMINAS DECPAGOS_NOMINAXCONSIGNATARIOS_CMaDIRS_CLIENTESOCTOS_CM_PROEVE PROVEEDORES ECHAARTICULOS_DISCRETOS BITACORAK OOKMARKS_REPORTES CAPAS_COSTOS PEDIMENTOS  DOCTOS_BACCMO_DETPINVFIS_DET  PEND_CCV SUCURSALESVE  EDOSCTA_BA_DET FECHAS_BASE_COSTOS HISTORIA_CAMBIARIA  INCAPACIDADES  IDENCIAS MOVTOS_AHORRO_EMPCAJAS  NOMINAS  PAGOS_NOMINA_DET EDIMENTOS RESTAMOS_EMP USOS_FOLIOS_FISCALES_ADQACTIVOS_FIJOS PLICDOCTOS_BATRASPASOS_BAACIONDOCTOS_CC ROBACIONFOLIOS_FISCALESBAJAACTIVOS_FIJOS 8CANCELACIONUSOS_FOLIOS_FISCALES_CANCELADOS ONCILIACIONDOCTOS_BADSCTO_PPAGDOCTOS_CCMP PEND_CCVEENTREGADOCTOS_CMFINEDOSCTA_BAPRESTAMOS_EMP ALPLANES_VISITAS  _DEPCONACTIVOS_FIJOSFISACTIVOS_FIJOS VIGENCIACONCEPTOS_EMPPOLITICAS_DSCTOS_MAXIMOS/ PROMOCION5_PROV/VOLUMEN3_PROV &PRECIOS_CLIENTES0PROV%HORADOCTOS_PV_DET_TRAN_ELECT  _CANCELACIONDOCTOS_BA'CC)M)O)P'IN*VFIS'PV'VEPRESTAMOS_EMPREACIONACTIVOS_FIJOSDUANASGENTES LMACENES RTICULOSBANCOSENEFICIARIOSCAJASEROSRGOS_PERIODICOS_CCENTROS_COSTOhIUDADESSLIENTESx OBRADORES NCEPTOS_BAK&CC'P&IN&NORDICIONES_PAGO -_CPSIGNATARIOS_CMUENTAS_BANCARIAS$CO DEPTOS_CO"NOSCRIP_POLIZAS ISPOSITIVOS( _MOVILES OCTOS_BA "CC$M$O$P"IN%VFIS" PEND_CC$V %_DET_TRAN_ELECT "VE EDOSCTA_BA MPLEADOSQUIVALENCIAS_IMPUESTOSSPECS_EDOFINbTADOS XCEP_EMPLEADOS! GENERALESFORMAS_COBRO(_CC  TOS_EDOFIN%TICKETSRECUENCIAS_PAGOGRUPOS_ACTIVOS_FIJOSZ"CARGOS_PERIODICOS_CC$UENTAS"LINEAS"MOV_PERIOD_BA"PAGOS_ELECT$OLIZAS_PERIOD_CO"RUTASHISTORIA_CAMBIARIAIMAGENES_CAJAS PUESTOSNCAPACIDADES  IDENCIAS LINEAS_ARTICULOSMENSAJES_GUIDSZONEDASVTOS_AHORRO_EMP"CAJASNOMINASPAGOS_NOMINAaISESLANES_VISITASi%OLITICAS_COMISIONES_COBRADORES i4 VENDEDORES&DSCTOS_ART_CLI/MAXIMOS/ PROMOCION5_PROV /VOLUMEN3_PROV&PRECIOS_CLIENTES0PROV RECIOS_COMPRA STAMOS_EMP UPUESTOS OVEEDORES UESTOS_NORAZONES_VIS_INEFECORDATORIOSOLES_CLAVES_ARTICULOSp* CLIENTES* EMPLEADOS * PROVEEDORES!IMAGENES_ACTIVOS_FIJOS . RTICULOS, CLIENTES , EMPLEADOS,PROVEEDORES UTAS TABLAS_NOpIPOS_CLIENTES" TAS_BAN! IMPUESTOS! POLIZAS"ROVq VENDEDORESD RSIONES_DBxIAS_EMBARQUESITAS xZONAS_CLIENTESENVIODOCTOS_CCMPVVEREAL_FINVISITAS INIVISITAS$TIMBRADOUSOS_FOLIOS_FISCALESULT_MODIFACTIVOS_FIJOSDUANASGENTES LMACENES RTICULOSBANCOSENEFICIARIOSCAJASEROSRGOS_PERIODICOS_CCENTROS_COSTOhIUDADESSLIENTESx OBRADORES NCEPTOS_BAK&CC'P&IN&NORDICIONES_PAGO -_CP SIGNATARIOS_CM UENTAS_BANCARIAS$CO DEPTOS_CO"NOSCRIP_POLIZAS ISPOSITIVOS ( _MOVILES OCTOS_BAN"CC903&GpH,BMO<N K RH S O TT N S XL Z Y \0 a _t Y [`Td[UTKKNx?4D>IK<JGILZV ES_PREDET BANCOS SI_NO_N TE NOMBRE BANCOS NOMBRE_MEDIO  BANCO_ID BANCOS ENTERO_ID FECHA_HORA_ULT_MODIF BANCOS FECHA_Y_HORA FECHA_HORA_CREFECHA_HORA_CREACION CUENTAS_BANCARIAS FECHA_Y_HORA OVCUENTA_CONTABLE CUENTAS_BANCARIAS CUENTA_CONTABLE_TYPE ORNUM_CUENTA CUENTAS_BANCARIAS NOMBRE_CORTO MO_USUARIO_AUT_MODIF BANCOS RDB$6874 _USUARIO_AUT_CREACION BANCOS RDB$6873 USUARIO_ULT_MODIF BANCOS USUARIO_TYPE _USUARIO_CREADOR BANCOS USUARIO_TYPE TOSFECHA_HORA_CREACION CUENTAS_BANCARIAS FECHA_Y_HORA CUENTA_CONTABLE 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APLICADO PAGOS_NOMINA RDB$6485 *- TIPO_PAGO PAGOS_NOMINA RDB$6484 ),647FORMA_PAGO PAGOS_NOMINA RDB$6483 (+NN TIPO_NOM PAGOS_NOMINA RDB$6482 '*NUM_CHEQUE PAGOS_NOMINA FOLIO_TYPE /CONTABILIZADO_BA PAGOS_NOMINA SI_NO_N - INTEG_BA PAGOS_NOMINA SI_NO_N ,FORMA_EMITIDA PAGOS_NOMINA SI_NO_N + APLICADO PAGOS_NOMINA RDB$6485 * TIPO_PAGO PAGOS_NOMINA RDB$6484 )FORMA_PAGO PAGOS_NOMINA RDB$6483 (NN   DEFAULT 'E'   EL FALTAS PAGOS_NOMINA RDB$6475 )CUENTA_BAN_ID PAGOS_NOMINA ENTERO_ID .( FECHA PAGOS_NOMINA FECHA &'HORAS_ESP_DEC PAGOS_NOMINA RDB$6481 &NN   DEFAULT 0   L HORAS_ESP PAGOS_NOMINA RDB$6480 % HORAS_EXT_EXCED PAGOS_NOMINA RDB$6479  $NN_NO   DEFAULT 0   LHORAS_EXT_DEC PAGOS_NOMINA RDB$6478  #NN   DEFAULT 0   L HORAS_EXT PAGOS_NOMINA RDB$6477  "IDDIAS_INCAP PAGOS_NOMINA ENTERO  !DIAS_AUS_IMSS PAGOS_NOMINA ENTERO   AFALTAS_DEC PAGOS_NOMINA RDB$6476 IN DIAS_COT PAGOS_NOMINA RDB$6474  DIAS_VAC PAGOS_NOMINA RDB$6473 HORAS_TRAB PAGOS_NOMINA RDB$6472  DIAS_TRAB PAGOS_NOMINA RDB$6471 EMPLEADO_ID 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FOLIOS_FISCALES FECHA MODALIDAD_FACTURACION FOLIOS_FISCALES RDB$7748 ULTIMO_UTILIZADO FOLIOS_FISCALES ENTERO ALEANO_APROBACION FOLIOS_FISCALES ENTERO_CORTO FECHA_VENCIMIENTO FOLIOS_FISCALES FECHA  FECHA_APROBACION FOLIOS_FISCALES FECHA MODALIDAD_FACTURACION FOLIOS_FISCALES RDB$7748  FOLIO_FIN FOLIOS_FISCALES FOLIO_NUMERICO _G FOLIO_INI FOLIOS_FISCALES FOLIO_NUMERICO RFOLIOS_FISCALES_ID FOLIOS_FISCALES ENTERO_ID _GIMAGEN_CBB FOLIOS_FISCALES IMAGEN  ENUM_APROBACION FOLIOS_FISCALES RDB$62 PUSUARIO_AUT_MODIF EXCEP_GENERALES RDB$7027 NEUSUARIO_AUT_CREACION EXCEP_GENERALES RDB$7026  ALEUSUARIO_ULT_MODIF EXCEP_GENERALES USUARIO_TYPE ESUSUARIO_CREADOR EXCEP_GENERALES USUARIO_TYPE   APLICAR_EXCEP_INDIV EXCEP_GENERALES SI_NO_N   L UN_PUESTO EXCEP_GENERALES SI_NO_N  EP_ UN_DEPTO EXCEP_GENERALES SI_NO_N  TIPO EXCEP_GENERALES RDB$6450  oOpO   DEFAULT 'A'   ALPUESTO_NO_ID EXCEP_GENERALES ENTERO_ID  ERDEPTO_NO_ID EXCEP_GENERALES ENTERO_ID NTECONCEPTO_NO_ID EXCEP_GENERALES ENTERO_ID  NOMINA_ID 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USUARIO_AUT_MODIF GRUPOS_PAGOS_ELECT RDB$7053  USUARIO_AUT_CREACION GRUPOS_PAGOS_ELECT RDB$7052 USUARIO_ULT_MODIF GRUPOS_PAGOS_ELECT USUARIO_TYPE  90p@NP[m8H J \ Zx " ^ sP RtxaLvl ]T~?8YX\=GEN_CATALOGO_ID SQL$312 SYSDBA MAYSBEGIN /* Efectuar la operación MOD(DIVIDENDO,DIVISOR), es decir, el sobrante de la división. */ MOD = V_DIVIDENDO - (V_DIVIDENDO / V_DIVISOR) * V_DIVISOR; END>> > V_DIVIDENDO V_DIVISORMODMOD( *fff -#)$%))))L= MAKE_DATE SQL$317 SYSDBA !!!DECLARE VARIABLE FECHA_STRING CHAR(10); BEGIN /* Dados los 3 componentes de una fecha, generar un dato tipo DATE */ FECHA_STRING = CAST(V_MES AS CHAR(2)) || '-' || CAST(V_DIA AS CHAR(2)) || '-' || CAST(V_ANO AS CHAR(4)); FECHA = CAST(FECHA_STRING AS DATE); END`` `V_DIAV_MESV_ANOFECHAFECHA' FECHA_STRING7 9 s   - -'''')-)-) )L=DECODIF_FECHA SQL$316 SYSDBA ctuBEGIN /* Obtener los 3 componentes (día, mes, año) de la fecha dada */ DIA = EXTRACT(DAY FROM V_FECHA); MES = EXTRACT(MONTH FROM V_FECHA); ANO = EXTRACT(YEAR FROM V_FECHA); ENDXX XV_FECHADIAMESANODIAMESANO?AM Y  ---))))))L=GEN_CAPA_COSTO_ID  SQL$315 SYSDBA  BAVVVBEGIN /* Este procedimiento se usa en el proceso de Recálculo de costos de Inventarios para obtener y salvar el valor actual del generador de Ids de capas de costos, para poder dejarlo como estaba si el proceso falla (ya que en el proceso se resetea el generador). */ CAPA_COSTO_ID = GEN_ID(ID_CAPAS_COSTOS,0); END44 4 CAPA_COSTO_ID CAPA_COSTO_ID UUU-eID_CAPAS_COSTOS)L=GEN_FOLIO_TEMP  SQL$314 SYSDBA  BEGIN /* Generador de un consecutivo para folios temporales. Dicho consecutivo va desde 1 hasta 9(8), y es circular. */ FOLIO_TEMP = GEN_ID(ID_FOLIO_TEMP,1); IF (FOLIO_TEMP > 99999999) THEN FOLIO_TEMP = GEN_ID(ID_FOLIO_TEMP,-99999999); END<< < FOLIO_TEMP FOLIO_TEMP6Bzzz-e ID_FOLIO_TEMP1e ID_FOLIO_TEMP )L=GEN_DOCTO_ID SQL$313 SYSDBA ,,,BEGIN DOCTO_ID = GEN_ID(ID_DOCTOS,1); END** *DOCTO_IDDOCTO_IDOOO-e ID_DOCTOS)L222BEGIN CATALOGO_ID = GEN_ID(ID_CATALOGOS,1); END00 0 CATALOGO_ID CATALOGO_IDRRR-e ID_CATALOGOS)L900?9D=C75X6 6 2 4 4P 4 5 5 /| 1H 1 1 1 7l ;0 ; 7 1 4X 7 > : ?\ = >A8`>CA?TDB5:d804975D?= ESTADO_ID ESTADOS_SKIP RDB$4759 V_ESTADO_ID ESTADOS_SKIP RDB$4758  V_DIR ESTADOS_SKIP RDB$55  NOMBRE PAISES_SKIP RDB$54  V_NOMBRE PAISES_SKIP RDB$53  V_DIR PAISES_SKIP RDB$52  NOMBRE MONEDAS_SKIP RDB$51  V_NOMBRE MONEDAS_SKIP RDB$50  V_DIR MONEDAS_SKIP RDB$49  NOMBRE GRUPOS_CAR_PER_CC_SKIP RDB$48  V_NOMBRE GRUPOS_CAR_PER_CC_SKIP RDB$47  V_DIR GRUPOS_CAR_PER_CC_SKIP RDB$46  NOMBRE CONDICIONES_PAGO_SKIP RDB$45  V_NOMBRE CONDICIONES_PAGO_SKIP RDB$44  V_DIR CONDICIONES_PAGO_SKIP RDB$43  FOLIO GET_SIGFOL_CC RDB$42 V_NUEVO_SIGFOL GET_SIGFOL_CC RDB$41 V_CONCEPTO_ID GET_SIGFOL_CC RDB$40  NOMBRE CONCEPTOS_CC_SKIP RDB$39  V_NOMBRE CONCEPTOS_CC_SKIP RDB$38  V_DIR CONCEPTOS_CC_SKIP RDB$37 REPORTE_ID GET_REPORTE_ID RDB$31  CANT_JUST JUST_INT RDB$29  V_LONG JUST_INT RDB$28  V_NUM JUST_INT RDB$27  FECHA INT_TO_FECHA RDB$26 V_FECHA_INT INT_TO_FECHA RDB$25  FECHA_INT FECHA_TO_INT RDB$24  V_FECHA FECHA_TO_INT RDB$23  FECHA FINMES RDB$22  V_FECHA FINMES RDB$21  FECHA INIMES RDB$20  V_FECHA INIMES RDB$19 MOD MODULO RDB$18  V_DIVISOR MODULO RDB$17 V_DIVIDENDO MODULO RDB$16  FECHA MAKE_DATE RDB$15  V_ANO MAKE_DATE RDB$14  V_MES MAKE_DATE RDB$13  V_DIA MAKE_DATE RDB$12 ANO DECODIF_FECHA RDB$11 MES DECODIF_FECHA RDB$10 DIA DECODIF_FECHA RDB$9  V_FECHA DECODIF_FECHA RDB$8 CAPA_COSTO_ID GEN_CAPA_COSTO_ID RDB$7 FOLIO_TEMP GEN_FOLIO_TEMP RDB$6  DOCTO_ID GEN_DOCTO_ID RDB$5 CATALOGO_ID GEN_CATALOGO_ID RDB$4 90hV<< w V,  |$Vd*X\l= MODULO SQL$318 SYSDBA tt t V_FECHA_INTFECHAFECHAA)M 3D @ BTm   ----%)#)$)%) #)$ x MAKE_DATE)L=FECHA_TO_INT  SQL$321 SYSDBA    DECLARE VARIABLE A INTEGER; DECLARE VARIABLE M INTEGER; DECLARE VARIABLE D INTEGER; BEGIN /* Generar un número entero único a partir de una fecha */ EXECUTE PROCEDURE DECODIF_FECHA V_FECHA RETURNING_VALUES D,M,A; FECHA_INT = A*420 + M*32 + D; ENDcc cV_FECHA FECHA_INT FECHA_INT A*M 4D A Ce  ----x DECODIF_FECHA)""$$ )L= FINMES  SQL$320 SYSDBA DECLARE VARIABLE DIA SMALLINT; DECLARE VARIABLE MES SMALLINT; DECLARE VARIABLE ANO SMALLINT; DECLARE VARIABLE MOD4 SMALLINT; DECLARE VARIABLE MOD100 SMALLINT; DECLARE VARIABLE MOD400 SMALLINT; BEGIN /* Calcular la fecha que representa el fin de mes de la fecha dada. */ EXECUTE PROCEDURE DECODIF_FECHA V_FECHA RETURNING_VALUES DIA, MES, ANO; /* Determinar el día de fin de mes */ IF (MES = 2) THEN BEGIN DIA = 28; EXECUTE PROCEDURE MODULO ANO,4 RETURNING_VALUES MOD4; IF (MOD4 = 0) THEN /* Año bisiesto probable */ BEGIN /* Los años múltiplos de 100, sólo cada 400 años son bisiestos */ EXECUTE PROCEDURE MODULO ANO,100 RETURNING_VALUES MOD100; EXECUTE PROCEDURE MODULO ANO,400 RETURNING_VALUES MOD400; IF ((MOD100 <> 0) OR (MOD400 = 0)) THEN /* Es año bisiesto */ DIA = 29; END /* Año bisiesto probable */ END /* mes = 2 */ ELSE IF ((MES = 4) OR (MES = 6) OR (MES = 9) OR (MES = 11)) THEN DIA = 30; i ELSE DIA = 31; EXECUTE PROCEDURE MAKE_DATE DIA, MES, ANO RETURNING_VALUES FECHA; END V_FECHAFECHAFECHADIA(MES2ANO<MOD4 FMOD100 PMOD400 ] _*  !<L#W&b    -------x DECODIF_FECHA)/xMODULO/xMODULOdxMODULO90/999/// / x MAKE_DATE)L= INIMES SQL$319 SYSDBA YYYDECLARE VARIABLE DIA SMALLINT; DECLARE VARIABLE MES SMALLINT; DECLARE VARIABLE ANO SMALLINT; BEGIN /* Calcular la fecha que representa el inicio de mes de la fecha dada. */ EXECUTE PROCEDURE DECODIF_FECHA V_FECHA RETURNING_VALUES DIA, MES, ANO; DIA = 1; EXECUTE PROCEDURE MAKE_DATE DIA, MES, ANO RETURNING_VALUES FECHA; ENDhh hV_FECHAFECHAFECHADIA(MES2ANO? A c n    ----x DECODIF_FECHA)x MAKE_DATE)L90H,\p , CLYo4LO_= JUST_INT   SQL$323 SYSDBA = GET_REPORTE_ID  = INT_TO_FECHA  SQL$322 SYSDBA  V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD z  ( * q!# &2&2 &2-/)COCJ CONCEPTOS_CCNMUNOMBRE/)COCJ CONCEPTOS_CCG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ CONCEPTOS_CCG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ CONCEPTOS_CCG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ CONCEPTOS_CCNMTNOMBRE)L= GET_REPORTE_ID   SQL$324 SYSDBA 111BEGIN REPORTE_ID = GEN_ID(ID_REPORTES,1); END.. . REPORTE_ID REPORTE_IDQQQ-e ID_REPORTES)L= JUST_INT   SQL$323 SYSDBA DECLARE VARIABLE LONG_NUM SMALLINT; DECLARE VARIABLE NUM_CEROS SMALLINT; BEGIN /* Justificar con ceros a la izquierda el número entero dado, a la longitud indicada. Nota: el número recibido debe ser máximo de 9 dígitos, de lo contrario Se regresa sin justificar. */ IF (V_NUM >= 1000000000) THEN BEGIN CANT_JUST = V_NUM; EXIT; END /* if */ /* Determinar la longitud del número recibido */ IF (V_NUM < 10) THEN LONG_NUM = 1; ELSE IF (V_NUM < 100) THEN  LONG_NUM = 2; ELSE IF (V_NUM < 1000) THEN LONG_NUM = 3; ELSE IF (V_NUM < 10000) THEN LONG_NUM = 4; ELSE IF (V_NUM < 100000) THEN LONG_NUM = 5; ELSE IF (V_NUM < 1000000) THEN LONG_NUM = 6; ELSE IF (V_NUM < 10000000) THEN LONG_NUM = 7; ELSE IF (V_NUM < 100000000) THEN LONG_NUM = 8; ELSE LONG_NUM = 9; /* Formar primero el string de ceros */ NUM_CEROS = V_LONG - LONG_NUM; CANT_JUST = ''; WHILE (NUM_CEROS > 0) DO BEGIN CANT_JUST = CANT_JUST || '0'; NUM_CEROS = NUM_CEROS - 1; END /* while */ /* Al string de ceros le pegamos el número */ CANT_JUST = CANT_JUST || V_NUM; END%% %V_NUMV_LONG CANT_JUST CANT_JUST+LONG_NUM5 NUM_CEROS BDSU_ds~ "#%&())+4.?/M0W0g2i3x6& &---2)ʚ;)3) 3)d3)3)'3)3)@B3)3) #) 1'0#'))LDECLARE VARIABLE A INTEGER; DECLARE VARIABLE M INTEGER; DECLARE VARIABLE D INTEGER; BEGIN /* Obtener la fecha que representa el número dado. Dicho número tuvo que haber sido generado con el SP FECHA_TO_INT */ A = V_FECHA_INT/420; V_FECHA_INT = V_FECHA_INT - A*420; M = V_FECHA_INT/32; D = V_FECHA_INT - M*32; EXECUTE PROCEDURE MAKE_DATE D,M,A RETURNING_VALUES FECHA; END90 Vpb  A^$dL= CONCEPTOS_CC_SKIP  SQL$325 SYSDBA = GET_SIGFOL_CC  SQL$326 SYSDBA  V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD ~  %4 6 !# &2&2 &2-/)COCJCONDICIONES_PAGONMUNOMBRE/)COCJCONDICIONES_PAGOG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJCONDICIONES_PAGOG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJCONDICIONES_PAGOG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJCONDICIONES_PAGONMTNOMBRE)LGET_SIGFOL_CC  SQL$326 SYSDBA DECLARE VARIABLE FOLIO_AUTOM CHAR(1); BEGIN /* Si V_NUEVO_SIGFOL = '*', obtener el siguiente folio. */ /* else, escribir el sig. Folio dado */ /* La transacción debe estar como: ReadCommitted+rec_ver+no_wait.*/ IF (V_NUEVO_SIGFOL = '*') THEN BEGIN /* Checar si existe el concepto */ SELECT FOLIO_AUTOM FROM CONCEPTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :V_CONCEPTO_ID INTO :FOLIO_AUTOM; IF (FOLIO_AUTOM IS NULL) THEN EXCEPTION EX_CONCEPTO_INEXISTENTE; /* Checar si el concepto genera folio automático */ IF (FOLIO_AUTOM = 'N') THEN EXCEPTION EX_NO_FOLIO_AUTOM; /* Obtenemos el siguiente folio */ SELECT SIG_FOLIO FROM CONCEPTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :V_CONCEPTO_ID INTO :FOLIO; END /* IF (V_NUEVO_SIGFOL IS NULL) */ ELSE BEGIN /* Es actualización del siguiente folio */ UPDATE CONCEPTOS_CC SET SIG_FOLIO = :V_NUEVO_SIGFOL, FECHA_HORA_ULT_MODIF = 'NOW' WHERE CONCEPTO_CC_ID = :V_CONCEPTO_ID;  END /* ELSE */ END  V_CONCEPTO_IDV_NUEVO_SIGFOLFOLIOFOLIO. FOLIO_AUTOM> @ OQ    --/)*CJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_ID) FOLIO_AUTOM=EX_CONCEPTO_INEXISTENTE/NEX_NO_FOLIO_AUTOMCJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_ID) SIG_FOLIOCJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_ID) ) SIG_FOLIONOWFECHA_HORA_ULT_MODIF)LCONCEPTOS_CC_SKIP  SQL$325 SYSDBA 6BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_CC INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_CC WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM CONCEPTOS_CC WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE *6/ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_CC WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_CC INTO :NOMBRE; END END90 jf ?, gDl= CONDICIONES_PAGO_SKIP  SQL$327 SYSDBA = GRUPOS_CAR_PER_CC_SKIP  SQL$328 SYSDBA  V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD u     ]!l# n&& &-/)COCJMONEDASNMUNOMBRE/)COCJMONEDASG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJMONEDASG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJMONEDASG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJMONEDASNMTNOMBRE)LGRUPOS_CAR_PER_CC_SKIP  SQL$328 SYSDBA BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM GRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CC INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM GRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CC WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM GRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CC WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM GRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CC WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM GRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CC INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD   FU W !# !!!&2&2 &2-/)COCJGRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CCNMUNOMBRE/)COCJGRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CCG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJGRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CCG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJGRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CCG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJGRUPOS_CARGOS_PERIODICOS_CCNMTNOMBRE)LCONDICIONES_PAGO_SKIP  SQL$327 SYSDBA JBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CONDICIONES_PAGO INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CONDICIONES_PAGO WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM CONDICIONES_PAGO WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /*J SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CONDICIONES_PAGO WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CONDICIONES_PAGO INTO :NOMBRE; END END90 =]  8 \Hh= MONEDAS_SKIP  SQL$329 SYSDBA = PAISES_SKIP  SQL$330 SYSDBA  V_DIR V_ESTADO_ID ESTADO_ID ESTADO_ID(*9 ; o~  !" i#x% z -/)COCJESTADOSNMU ESTADO_ID/)COCJESTADOSG3 ESTADO_ID)NMT ESTADO_ID/)CJESTADOSG/ ESTADO_ID) ESTADO_ID/)COCJESTADOSG1 ESTADO_ID)NMU ESTADO_ID/)COCJESTADOSNMT ESTADO_ID)LPAISES_SKIP  SQL$330 SYSDBA BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM PAISES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM PAISES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM PAISES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN  SELECT MIN(NOMBRE) FROM PAISES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM PAISES INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD t    Y!h# j&2&2 &2-/)COCJPAISESNMUNOMBRE/)COCJPAISESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJPAISESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJPAISESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJPAISESNMTNOMBRE)LMONEDAS_SKIP  SQL$329 SYSDBA BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM MONEDAS INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM MONEDAS WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM MONEDAS WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM MONEDAS WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM MONEDAS INTO :NOMBRE; END END90 h]H  m$^\S = ESTADOS_SKIP  SQL$331 SYSDBA = CIUDADES_SKIP  SQL$332 SYSDBA  V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD   Ra c !# 555&2&2 &2-/)COCJPOLITICAS_COMISIONES_COBRADORESNMUNOMBRE/)COCJPOLITICAS_COMISIONES_COBRADORESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJPOLITICAS_COMISIONES_COBRADORESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJPOLITICAS_COMISIONES_COBRADORESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJPOLITICAS_COMISIONES_COBRADORESNMTNOMBRE)LCIUDADES_SKIP  SQL$332 SYSDBA MBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(CIUDAD_ID) FROM CIUDADES INTO CIUDAD_ID; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(CIUDAD_ID) FROM CIUDADES WHERE CIUDAD_ID < :V_CIUDAD_ID INTO CIUDAD_ID; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT CIUDAD_ID FROM CIUDADES WHERE CIUDAD_ID = :V_CIUDAD_ID INTO CIUDAD_ID; END ELSE IF (V_DIR = 3) THENM /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(CIUDAD_ID) FROM CIUDADES WHERE CIUDAD_ID > :V_CIUDAD_ID INTO CIUDAD_ID; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(CIUDAD_ID) FROM CIUDADES INTO CIUDAD_ID; END END V_DIR V_CIUDAD_ID CIUDAD_ID CIUDAD_ID(*9 ; p " $" m#|% ~ -/)COCJCIUDADESNMU CIUDAD_ID/)COCJCIUDADESG3 CIUDAD_ID)NMT CIUDAD_ID/)CJCIUDADESG/ CIUDAD_ID) CIUDAD_ID/)COCJCIUDADESG1 CIUDAD_ID)NMU CIUDAD_ID/)COCJCIUDADESNMT CIUDAD_ID)LESTADOS_SKIP  SQL$331 SYSDBA HBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(ESTADO_ID) FROM ESTADOS INTO ESTADO_ID; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(ESTADO_ID) FROM ESTADOS WHERE ESTADO_ID < :V_ESTADO_ID INTO ESTADO_ID; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT ESTADO_ID FROM ESTADOS WHERE ESTADO_ID = :V_ESTADO_ID INTO ESTADO_ID; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /*H SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(ESTADO_ID) FROM ESTADOS WHERE ESTADO_ID > :V_ESTADO_ID INTO ESTADO_ID; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(ESTADO_ID) FROM ESTADOS INTO ESTADO_ID; END END90-6@H> ;@>L?D B <D C H Fx <4 A ? ;x @8 > 8 = ;H ; @ > <H A ?8=T;@OtM4><@6D<:CpQ O8JV_NATURALEZA_CONCEPTO DOCTOS_CC_SKIP RDB$107  V_DIR DOCTOS_CC_SKIP RDB$106 CARGO_PERIOD_ID CARGOS_PERIODICOS_CC_SKIP RDB$104 V_CARGO_PERIOD_ID CARGOS_PERIODICOS_CC_SKIP RDB$103  V_DIR CARGOS_PERIODICOS_CC_SKIP RDB$102  NOMBRE CLIENTES_SKIP RDB$101  V_NOMBRE CLIENTES_SKIP RDB$100  V_DIR CLIENTES_SKIP RDB$99 TIPO_CAMBIO GET_TIPO_CAMBIO RDB$97  V_FECHA GET_TIPO_CAMBIO RDB$96 V_MONEDA_ID GET_TIPO_CAMBIO RDB$95 HISTORIA_CAMB_ID HISTORIA_CAMBIARIA_SKIP RDB$94 V_HISTORIA_CAMB_ID HISTORIA_CAMBIARIA_SKIP RDB$93  V_DIR HISTORIA_CAMBIARIA_SKIP RDB$92  NOMBRE COBRADORES_SKIP RDB$91  V_NOMBRE COBRADORES_SKIP RDB$90  V_DIR COBRADORES_SKIP RDB$89  NOMBRE ZONAS_CLIENTES_SKIP RDB$88  V_NOMBRE ZONAS_CLIENTES_SKIP RDB$87  V_DIR ZONAS_CLIENTES_SKIP RDB$86  NOMBRE VIAS_EMBARQUE_SKIP RDB$85  V_NOMBRE VIAS_EMBARQUE_SKIP RDB$84  V_DIR VIAS_EMBARQUE_SKIP RDB$83  NOMBRE VENDEDORES_SKIP RDB$82  V_NOMBRE VENDEDORES_SKIP RDB$81  V_DIR VENDEDORES_SKIP RDB$80  NOMBRE POL_COMIS_VEN_SKIP RDB$79  V_NOMBRE POL_COMIS_VEN_SKIP RDB$78  V_DIR POL_COMIS_VEN_SKIP RDB$77  NOMBRE TIPOS_CLIENTES_SKIP RDB$75  V_NOMBRE TIPOS_CLIENTES_SKIP RDB$74  V_DIR TIPOS_CLIENTES_SKIP RDB$73  NOMBRE ROLES_CLAVES_CLIENTES_SKIP RDB$72  V_NOMBRE ROLES_CLAVES_CLIENTES_SKIP RDB$71  V_DIR ROLES_CLAVES_CLIENTES_SKIP RDB$70  VALOR GET_ELEM_REGISTRY RDB$69 ELEMENTO_ID GET_ELEM_REGISTRY RDB$68 V_NOMBRE_ELEM GET_ELEM_REGISTRY RDB$67 V_PADRE_ID GET_ELEM_REGISTRY RDB$66  NOMBRE POL_COMIS_COB_SKIP RDB$64  V_NOMBRE POL_COMIS_COB_SKIP RDB$63  V_DIR POL_COMIS_COB_SKIP RDB$62  CIUDAD_ID CIUDADES_SKIP RDB$4757 V_CIUDAD_ID CIUDADES_SKIP RDB$4756  V_DIR CIUDADES_SKIP RDB$58 90 H Lbl b`!k=u POL_COMIS_COB_SKIP SQL$3 SYSDBA &2&2 &2-/)COCJTIPOS_CLIENTESNMUNOMBRE/)COCJTIPOS_CLIENTESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJTIPOS_CLIENTESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJTIPOS_CLIENTESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJTIPOS_CLIENTESNMTNOMBRE)L=u ROLES_CLAVES_CLIENTES_SKIP  SQL$335 SYSDBA cBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ROLES_CLAVES_CLIENTES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ROLES_CLAVES_CLIENTES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM ROLES_CLAVES_CLIENTES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DcIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ROLES_CLAVES_CLIENTES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ROLES_CLAVES_CLIENTES INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD   4C E !# &2&2 &2-/)COCJROLES_CLAVES_CLIENTESNMUNOMBRE/)COCJROLES_CLAVES_CLIENTESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJROLES_CLAVES_CLIENTESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJROLES_CLAVES_CLIENTESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJROLES_CLAVES_CLIENTESNMTNOMBRE)L=u GET_ELEM_REGISTRY  SQL$334 SYSDBA BEGIN /* Obtener el id y el valor del elemento indicado del registry. */ SELECT ELEMENTO_ID, VALOR FROM REGISTRY WHERE PADRE_ID = :V_PADRE_ID AND NOMBRE = :V_NOMBRE_ELEM INTO ELEMENTO_ID, VALOR; ENDdd d V_PADRE_ID V_NOMBRE_ELEM ELEMENTO_IDVALOR ELEMENTO_IDVALOR? A&2&d -&d-CJREGISTRYG:/PADRE_ID)/NOMBRE) ELEMENTO_IDVALOR))LBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM POLITICAS_COMISIONES_COBRADORES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM POLITICAS_COMISIONES_COBRADORES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM POLITICAS_COMISIONES_COBRADORES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM POLITICAS_COMISIONES_COBRADORES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM POLITICAS_COMISIONES_COBRADORES INTO :NOMBRE; END END90 @ `d( Sh$c` = TIPOS_CLIENTES_SKIP y SQL$336 SYSDBA x= POL_COMIS_VEN_SKIP } {SQL$337 SYSDBA | V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD x  " $ i!x# z&2&2 &2-/)COCJ VENDEDORESNMUNOMBRE/)COCJ VENDEDORESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ VENDEDORESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ VENDEDORESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ VENDEDORESNMTNOMBRE)LPOL_COMIS_VEN_SKIP } {SQL$337 SYSDBA |BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM POLITICAS_COMISIONES_VENDEDORES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM POLITICAS_COMISIONES_VENDEDORES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM POLITICAS_COMISIONES_VENDEDORES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM POLITICAS_COMISIONES_VENDEDORES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM POLITICAS_COMISIONES_VENDEDORES INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD   Ra c !# 555&2&2 &2-/)COCJPOLITICAS_COMISIONES_VENDEDORESNMUNOMBRE/)COCJPOLITICAS_COMISIONES_VENDEDORESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJPOLITICAS_COMISIONES_VENDEDORESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJPOLITICAS_COMISIONES_VENDEDORESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJPOLITICAS_COMISIONES_VENDEDORESNMTNOMBRE)LTIPOS_CLIENTES_SKIP y SQL$336 SYSDBA x@BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM TIPOS_CLIENTES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM TIPOS_CLIENTES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM TIPOS_CLIENTES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUI@ENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM TIPOS_CLIENTES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM TIPOS_CLIENTES INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD |  . 0 y!# 90  L$`X  <[c= VENDEDORES_SKIP g SQL$338 SYSDBA = VIAS_EMBARQUE_SKIP k iSQL$339 SYSDBA j V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD |  . 0 y!# &2&2 &2-/)COCJZONAS_CLIENTESNMUNOMBRE/)COCJZONAS_CLIENTESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJZONAS_CLIENTESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJZONAS_CLIENTESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJZONAS_CLIENTESNMTNOMBRE)LVIAS_EMBARQUE_SKIP k iSQL$339 SYSDBA j;BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM VIAS_EMBARQUE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM VIAS_EMBARQUE WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM VIAS_EMBARQUE WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENT;E */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM VIAS_EMBARQUE WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM VIAS_EMBARQUE INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD {  + - u!# &2&2 &2-/)COCJ VIAS_EMBARQUENMUNOMBRE/)COCJ VIAS_EMBARQUEG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ VIAS_EMBARQUEG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ VIAS_EMBARQUEG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ VIAS_EMBARQUENMTNOMBRE)LVENDEDORES_SKIP g SQL$338 SYSDBA ,BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM VENDEDORES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM VENDEDORES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM VENDEDORES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ , BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM VENDEDORES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM VENDEDORES INTO :NOMBRE; END END90  `dP  DL4`Y= ZONAS_CLIENTES_SKIP V  mSQL$340 SYSDBA n= COBRADORES_SKIP Z  X SQL$341 SYSDBA Y  V_DIRV_HISTORIA_CAMB_IDHISTORIA_CAMB_IDHISTORIA_CAMB_ID(*9;   Tc e !# ;;; -/)COCJHISTORIA_CAMBIARIANMUHISTORIA_CAMB_ID/)COCJHISTORIA_CAMBIARIAG3HISTORIA_CAMB_ID)NMTHISTORIA_CAMB_ID/)CJHISTORIA_CAMBIARIAG/HISTORIA_CAMB_ID)HISTORIA_CAMB_ID/)COCJHISTORIA_CAMBIARIAG1HISTORIA_CAMB_ID)NMUHISTORIA_CAMB_ID/)COCJHISTORIA_CAMBIARIANMTHISTORIA_CAMB_ID)LCOBRADORES_SKIP Z  X SQL$341 SYSDBA Y ,BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM COBRADORES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM COBRADORES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM COBRADORES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ , BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM COBRADORES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM COBRADORES INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD x  " $ i!x# z&d&d &d-/)COCJ COBRADORESNMUNOMBRE/)COCJ COBRADORESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ COBRADORESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ COBRADORESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ COBRADORESNMTNOMBRE)LZONAS_CLIENTES_SKIP V  mSQL$340 SYSDBA n@BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ZONAS_CLIENTES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ZONAS_CLIENTES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM ZONAS_CLIENTES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUI@ENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ZONAS_CLIENTES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ZONAS_CLIENTES INTO :NOMBRE; END END90  Hh X x<`\XB^= GET_TIPO_CAMBIO  I  G SQL$343 SYSDBA H = CLIENTES_SKIP !M= HISTORIA_CAMBIARIA_SKIP E  \ SQL$342 SYSDBA ] = CLIENTES_SKIP !M  K SQL$344 SYSDBA L "BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CLIENTES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CLIENTES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM CLIENTES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ B"EGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CLIENTES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CLIENTES INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD v     a!p# r&d&d &d-/)COCJCLIENTESNMUNOMBRE/)COCJCLIENTESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJCLIENTESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJCLIENTESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJCLIENTESNMTNOMBRE)L= GET_TIPO_CAMBIO  I  G SQL$343 SYSDBA H BEGIN /* Obtener el tipo de cambio de la moneda indicada, vigente a la fecha dada. */ SELECT TIPO_CAMBIO FROM HISTORIA_CAMBIARIA WHERE (MONEDA_ID = :V_MONEDA_ID) AND FECHA = (SELECT MAX(FECHA) FROM HISTORIA_CAMBIARIA WHERE MONEDA_ID = :V_MONEDA_ID AND (FECHA <= :V_FECHA)) INTO :TIPO_CAMBIO; IF (TIPO_CAMBIO IS NULL) THEN TIPO_CAMBIO = 1; ENDZZ Z V_MONEDA_IDV_FECHA TIPO_CAMBIO TIPO_CAMBIO')  -CJHISTORIA_CAMBIARIAG:/ MONEDA_ID)/FECHA+COCJHISTORIA_CAMBIARIAG:/ MONEDA_ID)4FECHA)NMTFECHA- TIPO_CAMBIO=)LBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(HISTORIA_CAMB_ID) FROM HISTORIA_CAMBIARIA INTO :HISTORIA_CAMB_ID; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(HISTORIA_CAMB_ID) FROM HISTORIA_CAMBIARIA WHERE HISTORIA_CAMB_ID < :V_HISTORIA_CAMB_ID INTO :HISTORIA_CAMB_ID; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT HISTORIA_CAMB_ID FROM HISTORIA_CAMBIARIA WHERE HISTORIA_CAMB_ID = :V_HISTORIA_CAMB_ID INTO :HISTORIA_CAMB_ID; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(HISTORIA_CAMB_ID) FROM HISTORIA_CAMBIARIA WHERE HISTORIA_CAMB_ID > :V_HISTORIA_CAMB_ID INTO :HISTORIA_CAMB_ID; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(HISTORIA_CAMB_ID) FROM HISTORIA_CAMBIARIA INTO :HISTORIA_CAMB_ID; END END90  [ lj`= CARGOS_PERIODICOS_CC_SKIP "6  4 SQL$345 SYSDBA 5 BBB   -- --/)COCJ DOCTOS_CCG:/NATURALEZA_CONCEPTO)/ESTATUSNNMUCONCEPTO_CC_ID;=COCJ DOCTOS_CCG:/CONCEPTO_CC_ID/ESTATUSNNMUFOLIO)/)COCJ DOCTOS_CCG::3FOLIO)/CONCEPTO_CC_ID)/ESTATUSNNMTFOLIO;=))COCJ DOCTOS_CCG::3CONCEPTO_CC_ID)/NATURALEZA_CONCEPTO)/ESTATUSNNMTCONCEPTO_CC_ID;=CO CJ DOCTOS_CCG:/CONCEPTO_CC_ID/ESTATUSNNMTFOLIO )/)CJ DOCTOS_CC G::/ CONCEPTO_CC_ID)/ FOLIO)/ ESTATUSN NATURALEZA_CONCEPTO CONCEPTO_CC_ID FOLIO/)CO CJ DOCTOS_CC G::1 FOLIO)/ CONCEPTO_CC_ID)/ ESTATUSNNMU FOLIO ;=))COCJ DOCTOS_CC G::1 CONCEPTO_CC_ID)/ NATURALEZA_CONCEPTO)/ ESTATUSNNMU CONCEPTO_CC_ID;=COCJ DOCTOS_CCG:/CONCEPTO_CC_ID/ESTATUSNNMUFOLIO)/)COCJ DOCTOS_CCG:/NATURALEZA_CONCEPTO)/ESTATUSNNMTCONCEPTO_CC_ID;=COCJ DOCTOS_CCG:/CONCEPTO_CC_ID/ESTATUSNNMTFOLIO)=--)))LCARGOS_PERIODICOS_CC_SKIP "6  4 SQL$345 SYSDBA 5 BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(CARGO_PERIOD_ID) FROM CARGOS_PERIODICOS_CC INTO :CARGO_PERIOD_ID; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(CARGO_PERIOD_ID) FROM CARGOS_PERIODICOS_CC WHERE CARGO_PERIOD_ID < :V_CARGO_PERIOD_ID INTO :CARGO_PERIOD_ID; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT CARGO_PERIOD_ID FROM CARGOS_PERIODICOS_CC WHERE CARGO_PERIOD_ID = :V_CARGO_PERIOD_ID INTO :CARGO_PERIOD_ID; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(CARGO_PERIOD_ID) FROM CARGOS_PERIODICOS_CC WHERE CARGO_PERIOD_ID > :V_CARGO_PERIOD_ID INTO :CARGO_PERIOD_ID; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(CARGO_PERIOD_ID) FROM CARGOS_PERIODICOS_CC INTO :CARGO_PERIOD_ID; END END V_DIRV_CARGO_PERIOD_IDCARGO_PERIOD_IDCARGO_PERIOD_ID(*9;   Ud f !# === -/)COCJCARGOS_PERIODICOS_CCNMUCARGO_PERIOD_ID/)COCJCARGOS_PERIODICOS_CCG3CARGO_PERIOD_ID)NMTCARGO_PERIOD_ID/)CJCARGOS_PERIODICOS_CCG/CARGO_PERIOD_ID)CARGO_PERIOD_ID/)COCJCARGOS_PERIODICOS_CCG1CARGO_PERIOD_ID)NMUCARGO_PERIOD_ID/)COCJCARGOS_PERIODICOS_CCNMTCARGO_PERIOD_ID)L90 BEGIN /* Corrección: - No se deben tomar en cuenta los cobros por liberar en la navegación. */ NATURALEZA_CONCEPTO = NULL; IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(CONCEPTO_CC_ID) FROM DOCTOS_CC WHERE NATURALEZA_CONCEPTO = :V_NATURALEZA_CONCEPTO AND ESTATUS = 'N' INTO CONCEPTO_CC_ID; IF (CONCEPTO_CC_ID IS NOT NULL) THEN BEGIN SELECT MIN(FOLIO) FROM DOCTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID AND ESTATUS = 'N' INTO FOLIO; NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; END /* if */ END /* if dir = 0 */ ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN /* Primero intentamos obtener el folio anterior dentro del concepto actual */ SELECT MAX(FOLIO) FROM DOCTOS_CC WHERE FOLIO < :V_FOLIO AND CONCEPTO_CC_ID = :V_CONCEPTO_CC_ID AND ESTATUS = 'N' INTO FOLIO; IF (FOLIO IS NOT NULL) THEN BEGIN NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; CONCEPTO_CC_ID = V_CONCEPTO_CC_ID; END ELSE /* ya no hubo folios del concepto */ BEGIN /* Nos pasamos al concepto anterior */ SELECT MAX(CONCEPTO_CC_ID) FROM DOCTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID < :V_CONCEPTO_CC_ID AND NATURALEZA_CONCEPTO = :V_NATURALEZA_CONCEPTO AND ESTATUS = 'N' INTO CONCEPTO_CC_ID; IF (CONCEPTO_CC_ID IS NOT NULL) THEN BEGIN SELECT MAX(FOLIO) FROM DOCTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID AND ESTATUS = 'N' INTO FOLIO; NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; END /* if */ END /* else ya no hubo folios del concepto */ END /* if dir = 1 */ ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NATURALEZA_CONCEPTO, CONCEPTO_CC_ID, FOLIO FROM DOCTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :V_CONCEPTO_CC_ID AND FOLIO = :V_FOLIO AND ESTATUS = 'N' INTO NATURALEZA_CONCEPTO, CONCEPTO_CC_ID, FOLIO; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN /* Primero intentamos obtener el siguiente folio dentro del concepto actual */ SELECT MIN(FOLIO) FROM DOCTOS_CC WHERE FOLIO > :V_FOLIO AND CONCEPTO_CC_ID = :V_CONCEPTO_CC_ID AND ESTATUS = 'N' INTO FOLIO; IF (FOLIO IS NOT NULL) THEN BEGIN NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; CONCEPTO_CC_ID = V_CONCEPTO_CC_ID; END ELSE /* ya no hubo folios del concepto */ BEGIN /* Nos pasamos al siguiente concepto */ SELECT MIN(CONCEPTO_CC_ID) FROM DOCTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID > :V_CONCEPTO_CC_ID AND NATURALEZA_CONCEPTO = :V_NATURALEZA_CONCEPTO AND ESTATUS = 'N' INTO CONCEPTO_CC_ID; IF (CONCEPTO_CC_ID IS NOT NULL) THEN BEGIN SELECT MIN(FOLIO) FROM DOCTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID AND ESTATUS = 'N' INTO FOLIO; NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; END /* if */ END /* else ya no hubo folios del concepto */ END /* if V_DIR = 3 */ ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(CONCEPTO_CC_ID) FROM DOCTOS_CC WHERE NATURALEZA_CONCEPTO = :V_NATURALEZA_CONCEPTO AND ESTATUS = 'N' INTO CONCEPTO_CC_ID; IF (CONCEPTO_CC_ID IS NOT NULL) THEN 90 BEGIN SELECT MAX(FOLIO)  FROM DOCTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID AND ESTATUS = 'N' INTO FOLIO; NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; END /* if */ END /* if dir = 4 */ IF (NATURALEZA_CONCEPTO IS NULL) THEN BEGIN CONCEPTO_CC_ID = NULL; FOLIO = NULL; END END90  $ $`_h N= DOCTOS_CC_SKIP #$  8 SQL$346 SYSDBA # T  DECLARE VARIABLE POLITICA_COMIS_COB_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE TIPO_CALCULO CHAR(1); DECLARE VARIABLE TIPO_CLIENTE_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ZONA_CLIENTE_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE PCTJE_XVEN NUMERIC(9,6); DECLARE VARIABLE PCTJE_VEN NUMERIC(9,6); BEGIN /* Obtener la comisión que le corresponde al cobrador indicado, de acuerdo al cliente que está atendiendo. */ /* Obtenemos los datos de la política de comisiones del cobrador: Tipo de cálculo y los porcentajes generales */ SELECT POLITICA_COMIS_COB_ID, TIPO_CALCULO, PCTJE_EN_SALDO_XVEN, PCTJE_EN_SALDO_VENCIDO FROM POLITICAS_COMISIONES_COBRADORES WHERE (POLITICA_COMIS_COB_ID = (SELECT POLITICA_COMIS_COB_ID FROM COBRADORES WHERE COBRADOR_ID = :V_COBRADOR_ID)) INTO POLITICA_COMIS_COB_ID, TIPO_CALCULO, PCTJE_EN_SALDO_XVEN, PCTJE_EN_SALDO_VENCIDO; IF ((TIPO_CALCULO='G') OR (TIPO_CALCULO IS NULL)) THEN EXIT; /* Es por tipo o por zona de clientes */ /* Obtener el tipo y zona del cliente */ SELECT TIPO_CLIENTE_ID, ZONA_CLIENTE_ID FROM CLIENTES WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID INTO TIPO_CLIENTE_ID, ZONA_CLIENTE_ID; /* Obtener la comisión por tipo o zona. Si no existe, se toma la general que leimos al principio */ IF (TIPO_CALCULO = 'T') THEN BEGIN SELECT PCTJE_EN_SALDO_XVEN, PCTJE_EN_SALDO_VENCIDO FROM COMIS_COB_TIPO_CLI WHERE POLITICA_COMIS_COB_ID = :POLITICA_COMIS_COB_ID AND TIPO_CLIENTE_ID = :TIPO_CLIENTE_ID INTO PCTJE_XVEN, PCTJE_VEN; END ELSE IF (TIPO_CALCULO = 'Z') THEN BEGIN SELECT PCTJE_EN_SALDO_XVEN, PCTJE_EN_SALDO_VENCIDO FROM COMIS_COB_ZONA WHERE POLITICA_COMIS_COB_ID = :POLITICA_COMIS_COB_ID AND ZONA_CLIENTE_ID = :ZONA_CLIENTE_ID INTO PCTJE_XVEN, PCTJE_VEN; END IF (PCTJE_XVEN IS NULL) THEN EXIT; PCTJE_EN_SALDO_XVEN = PCTJE_XVEN; PCTJE_EN_SALDO_VENCIDO = PCTJE_VEN; END  V_COBRADOR_ID V_CLIENTE_IDPCTJE_EN_SALDO_XVENPCTJE_EN_SALDO_VENCIDOPCTJE_EN_SALDO_XVENPCTJE_EN_SALDO_VENCIDO3POLITICA_COMIS_COB_ID= TIPO_CALCULO JTIPO_CLIENTE_ID TZONA_CLIENTE_ID ^ PCTJE_XVEN h PCTJE_VEN uwa5ru$$&,_-k/m5567000 --------CJPOLITICAS_COMISIONES_COBRADORESG/POLITICA_COMIS_COB_ID+CJ COBRADORESG/ COBRADOR_ID)POLITICA_COMIS_COB_ID-POLITICA_COMIS_COB_ID TIPO_CALCULOPCTJE_EN_SALDO_XVENPCTJE_EN_SALDO_VENCIDO9/G=CJCLIENTESG/ CLIENTE_ID)TIPO_CLIENTE_IDZONA_CLIENTE_ID/TCJCOMIS_COB_TIPO_CLIG:/POLITICA_COMIS_COB_ID/TIPO_CLIENTE_IDPCTJE_EN_SALDO_XVENPCTJE_EN_SALDO_VENCIDO/ZCJCOMIS_COB_ZONAG:/POLITICA_COMIS_COB_ID/ZONA_CLIENTE_IDPCTJE_EN_SALDO_XVENPCTJE_EN_SALDO_VENCIDO=))LP  V_DIRV_NATURALEZA_CONCEPTOV_CONCEPTO_CC_IDV_FOLIONATURALEZA_CONCEPTOCONCEPTO_CC_IDFOLIONATURALEZA_CONCEPTOCONCEPTO_CC_IDFOLIO ^`etv'  A"P#_' a, , . / 14 9 p9+v; x? CDF M NR W W$YZ\ _dd/fjn o q"vv/x}& 90*E|<4HB:t?4@ G J` =$ < I @T D C D D@ G I H` J O P| C< @BHhH EFFHHIKhHIJL8IJHXLV_FECHA_CARGOS LISTA_CARGOS_POR_COBRAR RDB$146 V_CLIENTE_ID LISTA_CARGOS_POR_COBRAR RDB$145 V_INCLUIR_XLIB CALC_VALORES_CLIENTE RDB$7591 SALDO_FIN_ANTI CALC_VALORES_CLIENTE RDB$144 TOT_CREDITOS_ANTI CALC_VALORES_CLIENTE RDB$143 TOT_CARGOS_ANTI CALC_VALORES_CLIENTE RDB$142 SALDO_INI_ANTI CALC_VALORES_CLIENTE RDB$141 SALDO_FIN_CXC CALC_VALORES_CLIENTE RDB$140 TOT_CREDITOS_CXC CALC_VALORES_CLIENTE RDB$139 TOT_CARGOS_CXC CALC_VALORES_CLIENTE RDB$138 SALDO_INI_CXC CALC_VALORES_CLIENTE RDB$137 V_FECHA_FIN CALC_VALORES_CLIENTE RDB$136 V_FECHA_INI CALC_VALORES_CLIENTE RDB$135 V_CLIENTE_ID CALC_VALORES_CLIENTE RDB$134 V_INCLUIR_XLIB CALC_SALDO_CLIENTE RDB$7588 SALDO_ANTICIPOS CALC_SALDO_CLIENTE RDB$133  SALDO_CXC CALC_SALDO_CLIENTE RDB$132  V_FECHA CALC_SALDO_CLIENTE RDB$131 V_CLIENTE_ID CALC_SALDO_CLIENTE RDB$130 TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB CALC_ACUMS_CLIENTE RDB$7587 TOT_CREDITOS_CXC_XLIB CALC_ACUMS_CLIENTE RDB$7586 TOT_CREDITOS_ANTI CALC_ACUMS_CLIENTE RDB$129 TOT_CARGOS_ANTI CALC_ACUMS_CLIENTE RDB$128 TOT_CREDITOS_CXC CALC_ACUMS_CLIENTE RDB$127 TOT_CARGOS_CXC CALC_ACUMS_CLIENTE RDB$126 V_FECHA_FIN CALC_ACUMS_CLIENTE RDB$125 V_FECHA_INI CALC_ACUMS_CLIENTE RDB$124 V_CLIENTE_ID CALC_ACUMS_CLIENTE RDB$123 V_INCLUIR_XLIB SALDO_CARGO_CC RDB$7585 SALDO_CARGO SALDO_CARGO_CC RDB$122 V_IGNORAR_CREDITO_ID SALDO_CARGO_CC RDB$121  V_FECHA SALDO_CARGO_CC RDB$120 V_CARGO_ID SALDO_CARGO_CC RDB$119 PCTJE_EN_SALDO_VENCIDO GET_COMIS_COB RDB$118 PCTJE_EN_SALDO_XVEN GET_COMIS_COB RDB$117 V_CLIENTE_ID GET_COMIS_COB RDB$116 V_COBRADOR_ID GET_COMIS_COB RDB$115  FOLIO DOCTOS_CC_SKIP RDB$112 CONCEPTO_CC_ID DOCTOS_CC_SKIP RDB$1 NATURALEZA_CONCEPTO DOCTOS_CC_SKIP RDB$110  V_FOLIO DOCTOS_CC_SKIP RDB$109 V_CONCEPTO_CC_ID DOCTOS_CC_SKIP RDB$108 90^0 o \ _x= GET_COMIS_COB $(  & SQL$347 SYSDBA ' = SALDO_CARGO_CC %   SQL$348 SYSDBA  SALDO_CARGO_CC %   SQL$348 SYSDBA   DECLARE VARIABLE TIPO_IMPTE CHAR(1); DECLARE VARIABLE IMPORTE NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE DOCTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE FECHA DATE; DECLARE VARIABLE ESTATUS_IMPTE CHAR(1); BEGIN /* Calcular el saldo de un cargo a la fecha dada. Ignorando el crédito con el id dado. Esto es para cuando estamos modificando un crédito, y queremos ver el saldo del cargo como si no se hubiera aplicado el crédito. */ /* El cálculo estaba muy lento cuando había límite de fecha. L o que lo estaba ocasionando era el join que estabamos haciendo con DOCTOS_CC para obtener la fecha de cada docto. La solución fue quitar el join y por cada docto hacer un select directo del docto para obtener la fecha. Corrección: 18/01/2010 El parámetro V_INCLUIR_XLIB indica si se desea tomar en cuenta los documentos con estatus de por liberar en el cálculo del saldo del cargo. 'S' - Si se toman en cuenta los documentos por liberar. 'N' - No se toman en cuenta los documentos por liberar. */ SALDO_CARGO = 0; FECHA = '01-01-1000'; /* es constante si no hay límite de fecha */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID, TIPO_IMPTE, IMPORTE + IMPUESTO - IVA_RETENIDO - ISR_RETENIDO + DSCTO_PPAG, ESTATUS FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ACR_ID = :V_CARGO_ID AND CANCELADO = 'N' AND APLICADO = 'S' AND DOCTO_CC_ID <> :V_IGNORAR_CREDITO_ID INTO DOCTO_CC_ID, TIPO_IMPTE, IMPORTE, ESTATUS_IMPTE DO BEGIN IF (V_FECHA <> '12-31-9999') THEN SELECT FECHA FROM DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID INTO FECHA; IF (FECHA <= :V_FECHA) THEN IF (V_INCLUIR_XLIB = 'S') THEN /* Se incluyen los documentos sin considerar su estatus, por lo que se acumulan todos los documentos obtenidos. */ IF (TIPO_IMPTE = 'C') THEN SALDO_CARGO = SALDO_CARGO + IMPORTE; ELSE SALDO_CARGO = SALDO_CARGO - IMPORTE; ELSE /* Se incluyen sólo los documentos con estatus 'N'. Por el momento no es posible tener cargos por liberar. */ IF (ESTATUS_IMPTE = 'N') THEN IF (TIPO_IMPTE = 'C') THEN SALDO_CARGO = SALDO_CARGO + IMPORTE; ELSE SALDO_CARGO = SALDO_CARGO - IMPORTE; END /* FOR SELECT */ END>> > V_CARGO_IDV_FECHAV_IGNORAR_CREDITO_IDV_INCLUIR_XLIB SALDO_CARGO SALDO_CARGO / TIPO_IMPTE <IMPORTE F DOCTO_CC_ID PFECHA Y ESTATUS_IMPTEi!k"v#,x.z."223!68 :>$ ?!A $QQQ  ---- -- 01-01-1000CJIMPORTES_DOCTOS_CCG:::/DOCTO_CC_ACR_ID)/ CANCELADON/APLICADOS0 DOCTO_CC_ID) DOCTO_CC_ID TIPO_IMPTE"##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO DSCTO_PPAGESTATUS0) 12-31-9999CJ DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_IDFECHA4)/)S/C"#/N/C"#)LGET_COMIS_COB $(  & SQL$347 SYSDBA ' 90DECLARE VARIABLE MESES_COMPLETOS CHAR(1); DECLARE VARIABLE DIA_INI SMALLINT; DECLARE VARIABLE MES_INI SMALLINT; DECLARE VARIABLE ANO_INI SMALLINT; DECLARE VARIABLE DIA_FIN SMALLINT; DECLARE VARIABLE MES_FIN SMALLINT; DECLARE VARIABLE ANO_FIN SMALLINT; DECLARE VARIABLE ULTIMO_DIA SMALLINT; DECLARE VARIABLE ANOMES_INI INTEGER; DECLARE VARIABLE ANOMES_FIN INTEGER; DECLARE VARIABLE CARGOS_CXC NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE CREDITOS_CXC NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE CREDITOS_CXC_XLIB NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE CARGOS_ANTI NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE CREDITOS_ANTI NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE CREDITOS_ANTI_XLIB NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE DOCTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE TIPO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE ID_INTERNO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE TIPO_IMPTE CHAR(1); DECLARE VARIABLE IMPORTE NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE DSCTO NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE ESTATUS_IMPTE CHAR(1); BEGIN /*Corrección: 18/01/2010 - Se devuelven los acumulados de créditos y anticipos por liberar */ /* Calcular el total de cargos y creditos (normales y de anticipos) de un cliente en un período */ TOT_CARGOS_CXC = 0; TOT_CREDITOS_CXC = 0; TOT_CARGOS_ANTI = 0; TOT_CREDITOS_ANTI = 0; TOT_CREDITOS_CXC_XLIB = 0; TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB = 0; /* Si el período abarca meses completos, nos vamos por SALDOS_CC, si no, nos vamos por DOCTOS_CC */ MESES_COMPLETOS = 'S'; EXECUTE PROCEDURE DECODIF_FECHA V_FECHA_INI RETURNING_VALUES DIA_INI, MES_INI, ANO_INI; EXECUTE PROCEDURE DECODIF_FECHA V_FECHA_FIN RETURNING_VALUES DIA_FIN, MES_FIN, ANO_FIN; IF (DIA_INI <> 1) THEN MESES_COMPLETOS = 'N'; ELSE BEGIN SELECT ULTIMO_DIA FROM SALDOS_CC WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND ANO = :ANO_FIN AND MES = :MES_FIN) INTO :ULTIMO_DIA; IF ((ULTIMO_DIA IS NOT NULL) AND (ULTIMO_DIA > DIA_FIN)) THEN MESES_COMPLETOS = 'N'; END /* ELSE */ IF (MESES_COMPLETOS = 'S') THEN BEGIN ANOMES_INI = ANO_INI * 100 + MES_INI; ANOMES_FIN = ANO_FIN * 100 + MES_FIN; FOR SELECT CARGOS_CXC, CARGOS_ANTICIPOS, CREDITOS_CXC, CREDITOS_ANTICIPOS, CREDITOS_CXC_XLIB, CREDITOS_ANTICIPOS_XLIB FROM SALDOS_CC WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID) AND (ANO*100+MES >= :ANOMES_INI) AND (ANO*100+MES <= :ANOMES_FIN) INTO :CARGOS_CXC, :CARGOS_ANTI, :CREDITOS_CXC, :CREDITOS_ANTI, :CREDITOS_CXC_XLIB, :CREDITOS_ANTI_XLIB DO  BEGIN TOT_CARGOS_CXC = TOT_CARGOS_CXC + CARGOS_CXC; TOT_CREDITOS_CXC = TOT_CREDITOS_CXC + CREDITOS_CXC; TOT_CREDITOS_CXC_XLIB = TOT_CREDITOS_CXC_XLIB + CREDITOS_CXC_XLIB; TOT_CARGOS_ANTI = TOT_CARGOS_ANTI + CARGOS_ANTI; TOT_CREDITOS_ANTI = TOT_CREDITOS_ANTI + CREDITOS_ANTI; TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB = TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB + CREDITOS_ANTI_XLIB; END /* FOR SELECT */ END /* IF MESES_COMPLETOS = 'S' */ ELSE BEGIN FOR SELECT A.DOCTO_CC_ID, B.TIPO, B.ID_INTERNO FROM DOCTOS_CC A JOIN CONCEPTOS_CC B ON (A.CONCEPTO_CC_ID = B.CONCEPTO_CC_ID AND (A.CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID) AND (A.CANCELADO = 'N') AND (A.FECHA BETWEEN :V_FECHA_INI AND :V_FECHA_FIN) ) INTO :DOCTO_CC_ID, :TIPO_CONCEP, :ID_INTERNO_CONCEP DO BEGIN /* Acumulamos los importes del documento en turno */ FOR SELECT TIPO_IMPTE, IMPORTE + IMPUESTO - IVA_RETENIDO - ISR_RETENIDO, DSCTO_PPAG, ESTATUS FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE (DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID) INTO :TIPO_IMPTE, :IMPORTE, :DSCTO, :ESTATUS_IMPTE DO BEGIN IF (TIPO_IMPTE = 'C') THEN BEGIN /* Sólo se permiten cargos con estatus = 'N'. */ IF (ESTATUS_IMPTE <> 'N') THEN EXCEPTION EX_CARGO_ESTATUS_INV; IF (TIPO_CONCEP = 90'N') THEN TOT_CARGOS_ANTI = TOT_CARGOS_ANTI + IMPORTE; ELSE TOT_CARGOS_CXC = TOT_CARGOS_CXC + IMPORTE; END /* IF TIPO_IMPTE=C */ IF (TIPO_IMPTE = 'R') THEN BEGIN IF (ESTATUS_IMPTE = 'N') THEN TOT_CREDITOS_CXC = TOT_CREDITOS_CXC + IMPORTE+DSCTO; ELSE TOT_CREDITOS_CXC_XLIB = TOT_CREDITOS_CXC_XLIB + IMPORTE+DSCTO; IF (ID_INTERNO_CONCEP = 'L') THEN BEGIN /*Sólo se permiten traspasos de anticipos con estatus = 'N'. */ IF (ESTATUS_IMPTE <> 'N') THEN EXCEPTION EX_TRASPASO_ANT_ESTATUS_INV; TOT_CARGOS_ANTI = TOT_CARGOS_ANTI + IMPORTE; END END /* IF TIPO_IMPTE=R */ IF (TIPO_IMPTE = 'A') THEN BEGIN IF (ESTATUS_IMPTE = 'N') THEN TOT_CREDITOS_ANTI = TOT_CREDITOS_ANTI + IMPORTE; ELSE TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB = TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB + IMPORTE; END END /* FOR SELECTp FROM IMPORTES_DOCTOS_CC */ END /* FOR SELECT FROM DOCTOS_CC */ END /* ELSE MESES_COMPLETOS = 'N'*/ END90D xT$cP }= CALC_ACUMS_CLIENTE & SQL$349 SYSDBA __ _ V_CLIENTE_IDV_FECHAV_INCLUIR_XLIB SALDO_CXCSALDO_ANTICIPOS SALDO_CXCSALDO_ANTICIPOS9TOT_CARGOS_CXC CTOT_CREDITOS_CXC MTOT_CARGOS_ANTI WTOT_CREDITOS_ANTI aTOT_CREDITOS_CXC_XLIB kTOT_CREDITOS_ANTI_XLIBxz !#&'222  --------xCALC_ACUMS_CLIENTE) 01-01-1000)/)S###"##))LCALC_ACUMS_CLIENTE & SQL$349 SYSDBA P   V_CLIENTE_ID V_FECHA_INI V_FECHA_FINTOT_CARGOS_CXCTOT_CREDITOS_CXCTOT_CREDITOS_CXC_XLIBTOT_CARGOS_ANTITOT_CREDITOS_ANTITOT_CREDITOS_ANTI_XLIBTOT_CARGOS_CXCTOT_CREDITOS_CXCTOT_CREDITOS_CXC_XLIBTOT_CARGOS_ANTITOT_CREDITOS_ANTITOT_CREDITOS_ANTI_XLIB mMESES_COMPLETOS zDIA_INI MES_INI  ANO_INI DIA_FIN MES_FIN ANO_FIN ULTIMO_DIA ANOMES_INI ANOMES_FIN CARGOS_CXC CREDITOS_CXCCREDITOS_CXC_XLIB CARGOS_ANTI CREDITOS_ANTICREDITOS_ANTI_XLIB DOCTO_CC_ID TIPO_CONCEP'ID_INTERNO_CONCEP4 TIPO_IMPTEAIMPORTEKDSCTO U ESTATUS_IMPTE!e%g&r'}()*-.02246:`:>n=|=?@AJLMNOPQTV^ag7i 9iEl Gl%Sn kn"wp s su u$w y y(| |'~   $, 7    --------- -  -  -  -  - ---------------Sx DECODIF_FECHA) x DECODIF_FECHA)   0NCJ SALDOS_CCG::/ CLIENTE_ID)/ANO /MES  ULTIMO_DIA :;= 1  N/S"$ d"$ d CJ SALDOS_CCG::/ CLIENTE_ID)2"$ANOdMES4"$ANOdMES CARGOS_CXCCARGOS_ANTICIPOS CREDITOS_CXCCREDITOS_ANTICIPOSCREDITOS_CXC_XLIBCREDITOS_ANTICIPOS_XLIB""""""Cw DOCTOS_CCA CONCEPTOS_CCBG:::/CONCEPTO_CC_IDCONCEPTO_CC_ID/ CLIENTE_ID)/ CANCELADON8FECHA)) DOCTO_CC_IDTIPO ID_INTERNOCJIMPORTES_DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_ID TIPO_IMPTE##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO DSCTO_PPAGESTATUS/C0NEX_CARGO_ESTATUS_INV/N""/R/N""""/L0NEX_TRASPASO_ANT_ESTATUS_INV"/A/N""))))) )  L90 c\6D= CALC_SALDO_CLIENTE ' SQL$350 SYSDBA   V_CLIENTE_ID V_FECHA_INI V_FECHA_FINV_INCLUIR_XLIB SALDO_INI_CXCTOT_CARGOS_CXCTOT_CREDITOS_CXC SALDO_FIN_CXCSALDO_INI_ANTITOT_CARGOS_ANTITOT_CREDITOS_ANTISALDO_FIN_ANTI SALDO_INI_CXCTOT_CARGOS_CXCTOT_CREDITOS_CXC SALDO_FIN_CXCSALDO_INI_ANTITOT_CARGOS_ANTITOT_CREDITOS_ANTISALDO_FIN_ANTIFECHA_SALDO_INI TOT_CREDITOS_CXC_XLIB TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB!-!<#>$I&W'f   -------- - -  - #)xCALC_SALDO_CLIENTE))xCALC_ACUMS_CLIENTE)))  /)S" " #"#"))))) ) ) )LCALC_SALDO_CLIENTE ' SQL$350 SYSDBA   DECLARE VARIABLE TOT_CARGOS_CXC NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_CXC NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CARGOS_ANTI NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_ANTI NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_CXC_XLIB NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB NUMERIC(15,2); BEGIN /* Corrección: 18/01/2010 El parámetro V_INCLUIR_XLIB indica si se desea tomar en cuenta los documentos con estatus de por liberar en el cálculo del saldo del cliente. 'S' - Si se toman en cuenta los documentos por liberar. 'N' - No se toman en cuenta los documentos por liberar. Calcular el saldo del cliente, normal y de anticipos, a una fecha */ /* Calculamos los acumulados del cliente desde el principo hasta la fecha dada */ EXECUTE PROCEDURE CALC_ACUMS_CLIENTE V_CLIENTE_ID, '01-01-1000', V_FECHA RETURNING_VALUES TOT_CARGOS_CXC, TOT_CREDITOS_CXC, TOT_CREDITOS_CXC_XLIB, TOT_CARGOS_ANTI, TOT_CREDITOS_ANTI, TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB;  /* Calcular los saldos. */ IF (V_INCLUIR_XLIB = 'S') THEN BEGIN /* Tomar en cuenta documentos por liberar. */ SALDO_CXC = TOT_CARGOS_CXC - TOT_CREDITOS_CXC - TOT_CREDITOS_CXC_XLIB; SALDO_ANTICIPOS = TOT_CREDITOS_ANTI + TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB - TOT_CARGOS_ANTI; END ELSE BEGIN /* No tomar en cuenta documentos por liberar. */ SALDO_CXC = TOT_CARGOS_CXC - TOT_CREDITOS_CXC; SALDO_ANTICIPOS = TOT_CREDITOS_ANTI - TOT_CARGOS_ANTI; END END90 ve,)= CALC_VALORES_CLIENTE ( SQL$351 SYSDBA      V_CLIENTE_IDV_FECHA_CARGOSV_FECHA_SALDOSV_IGNORAR_CREDITO_IDV_INCLUIR_XLIB DOCTO_CC_ID SALDO_CARGO DOCTO_CC_ID SALDO_CARGO @CONCEPTO_CC_ID JTIPO Z\$',<,H.J1v1    ----CJ DOCTOS_CCG::::/ CLIENTE_ID)4FECHA)/NATURALEZA_CONCEPTOC/APLICADOS/ CANCELADON DOCTO_CC_IDCONCEPTO_CC_IDCJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_IDTIPO0NxSALDO_CARGO_CC))) 1))))LCALC_VALORES_CLIENTE ( SQL$351 SYSDBA  T DECLARE VARIABLE FECHA_SALDO_INI DATE; DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_CXC_XLIB NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB NUMERIC(15,2); BEGIN /* Calcular el saldo inicial, el total de cargos y de créditos, y el saldo final de un cliente, a un período */ /* 20/01/2010 El parámetro V_INCLUIR_XLIB indica si se desea tomar en cuenta los documentos con estatus de por liberar en el cálculo del saldo y totales del cliente. */ /* Calculamos el saldo inicial */ FECHA_SALDO_INI = V_FECHA_INI - 1; EXECUTE PROCEDURE CALC_SALDO_CLIENTE V_CLIENTE_ID, FECHA_SALDO_INI, V_INCLUIR_XLIB RETURNING_VALUES SALDO_INI_CXC, SALDO_INI_ANTI; EXECUTE PROCEDURE CALC_ACUMS_CLIENTE V_CLIENTE_ID, V_FECHA_INI, V_FECHA_FIN RETURNING_VALUES TOT_CARGOS_CXC, TOT_CREDITOS_CXC, TOT_CREDITOS_CXC_XLIB, TOT_CARGOS_ANTI, TOT_CREDITOS_ANTI, TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB; /* Si se desea incluir los movimientos por liberar acumular los cobros y anticipos recibidos por liberar */ IF (HV_INCLUIR_XLIB = 'S') THEN BEGIN TOT_CREDITOS_CXC = TOT_CREDITOS_CXC + TOT_CREDITOS_CXC_XLIB; TOT_CREDITOS_ANTI = TOT_CREDITOS_ANTI + TOT_CREDITOS_ANTI_XLIB; END SALDO_FIN_CXC = SALDO_INI_CXC + TOT_CARGOS_CXC - TOT_CREDITOS_CXC; SALDO_FIN_ANTI = SALDO_INI_ANTI + TOT_CREDITOS_ANTI - TOT_CARGOS_ANTI; END90#hL'4= LISTA_CARGOS_POR_COBRAR ) SQL$352 SYSDBA      ------CJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_ID)TIPO ID_INTERNO=EX_CONCEPTO_INEXISTENTEx DECODIF_FECHA)COCJ SALDOS_CCG::/ CLIENTE_ID)/ANO/MESNMS/3") ) J SALDOS_CC) CLIENTE_IDANOMES ULTIMO_DIA CARGOS_CXCCARGOS_ANTICIPOS CREDITOS_CXCCREDITOS_ANTICIPOSCREDITOS_CXC_XLIBCREDITOS_ANTICIPOS_XLIB/)C0) NEX_CARGO_ESTATUS_INV/NCJ SALDOS_CCG::/ CLIENTE_ID)/ANO/MES "CARGOS_ANTICIPOS) CARGOS_ANTICIPOSCJ SALDOS_CCG::/ CLIENTE_ID)/ANO/MES " CARGOS_CXC)  CARGOS_CXC/)R/L0) NEX_TRASPASO_ANT_ESTATUS_INVCJ SALDOS_CC G::/ CLIENTE_ID)/ ANO/ MES " CARGOS_ANTICIPOS) CARGOS_ANTICIPOS"" CREDITOS_CXC) )  CREDITOS_CXC/) NCJ SALDOS_CC G::/ CLIENTE_ID)/ ANO/ MES "" CREDITOS_CXC) )  CREDITOS_CXCCJ SALDOS_CC G::/ CLIENTE_ID)/ ANO/ MES "" CREDITOS_CXC_XLIB) )  CREDITOS_CXC_XLIB/)A/) NCJ SALDOS_CCG::/ CLIENTE_ID)/ANO/MES "CREDITOS_ANTICIPOS) CREDITOS_ANTICIPOSCJ SALDOS_CCG::/ CLIENTE_ID)/ANO/MES "CREDITOS_ANTICIPOS_XLIB) CREDITOS_ANTICIPOS_XLIB1) CJ SALDOS_CCG:::/ CLIENTE_ID)/ANO/MES3 ULTIMO_DIA  ULTIMO_DIALLISTA_CARGOS_POR_COBRAR ) SQL$352 SYSDBA  DECLARE VARIABLE CONCEPTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE TIPO CHAR(1); BEGIN /* Obtener la lista de cargos con saldo de un cliente. Se obtienen sólo los cargos hasta la 'fecha de cargos' dada, y el saldo de cada cargo se calcula a la 'fecha de saldos' dada. Al calcular el saldo de los cargos, se ignora el crédito con el id dado. Esto es para cuando estamos modificando un crédito, y queremos ver el saldo de los cargos como si no se hubiera aplicado el crédito. */ /* se optimizó quitando un Join a Conceptos_Cc */ /* Corrección: 18/01/2010 - Se añadió el parámetro V_INCLUIR_XLIB para poder indicar si se toman en cuenta o no los cobros por liberar en el cálculo de los saldos de los cargos. */ /* Obtenemos los 'cargos' 'no cancelados' y que 'no afecten a anticipos' En las condiciones no se toma en cuenta el ESTATUS porque no se permiten cargos con ESTATUS <> 'N' por el momento. */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID, CONCEPTO_CC_ID FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA <= :V_FECHA_CARGOS AND NATURALEZA_CONCEPTO = 'C' AND APLICADO = 'S' AND CANCELADO = 'N' INTO DOCTO_CC_ID, CONCEPTO_CC_ID DO BEGIN /* Obtenemos los datos necesarios del concepto */ SELECT TIPO FROM CONCEPTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID INTO TIPO; /* Ignoramos los anticipos */ IF (TIPO <> 'N') THEN BEGIN EXECUTE PROCEDURE SALDO_CARGO_CC DOCTO_CC_ID, V_FECHA_SALDOS, V_IGNORAR_CREDITO_ID, V_INCLUIR_XLIB RETURNING_VALUES SALDO_CARGO; IF (SALDO_CARGO > 0) THEN SUSPEND; END /* if Tipo <> 'N' */ END /* for */ END90)L`RIIxM4A G Dd C$ @ > GT G I Ph M$ A K ED I I O` F LL|J8AGEdC CBHT=<FCDEFHpDCLIENTE_ID ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7620 V_INCLUIR_XLIB ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7619 V_CLIENTE_ID ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7618 V_FECHA_FIN ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7617 V_FECHA_INI ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7616 V_INCLUIR_XLIB COBRANZA_CLIENTE RDB$7596  SALDO COBRANZA_CLIENTE RDB$177  ATRASO COBRANZA_CLIENTE RDB$176 FECHA_VENCIMIENTO COBRANZA_CLIENTE RDB$175 DOCTO_CC_ID COBRANZA_CLIENTE RDB$174 V_ATRASO_FIN COBRANZA_CLIENTE RDB$173 V_ATRASO_INI COBRANZA_CLIENTE RDB$172 V_FECHA_SALDOS COBRANZA_CLIENTE RDB$171 V_FECHA_COBRANZA COBRANZA_CLIENTE RDB$170 V_CLIENTE_ID COBRANZA_CLIENTE RDB$169 V_INCLUIR_XLIB VENCIMIENTOS_CLIENTE RDB$7595 SALDO_VENCIMIENTO VENCIMIENTOS_CLIENTE RDB$168 FECHA_VENCIMIENTO VENCIMIENTOS_CLIENTE RDB$167 DOCTO_CC_ID VENCIMIENTOS_CLIENTE RDB$166 V_IGNORAR_CREDITO_ID VENCIMIENTOS_CLIENTE RDB$165 V_FECHA_SALDOS VENCIMIENTOS_CLIENTE RDB$164 V_FECHA_CARGOS VENCIMIENTOS_CLIENTE RDB$163 V_CLIENTE_ID VENCIMIENTOS_CLIENTE RDB$162 V_INCLUIR_XLIB VENCIMIENTOS_CARGO_CC RDB$7593  SALDO VENCIMIENTOS_CARGO_CC RDB$161 FECHA_VENCIMIENTO VENCIMIENTOS_CARGO_CC RDB$160 V_IGNORAR_CREDITO_ID VENCIMIENTOS_CARGO_CC RDB$159 V_FECHA_CORTE VENCIMIENTOS_CARGO_CC RDB$158 V_DOCTO_CC_ID VENCIMIENTOS_CARGO_CC RDB$157 V_ESTATUS_DOCTO AFECTA_SALDOS_CC RDB$7584  V_DSCTO AFECTA_SALDOS_CC RDB$156  V_IMPORTE AFECTA_SALDOS_CC RDB$155 V_TIPO_IMPTE AFECTA_SALDOS_CC RDB$154 V_FECHA_DOCTO AFECTA_SALDOS_CC RDB$153 V_CONCEPTO_CC_ID AFECTA_SALDOS_CC RDB$152 V_CLIENTE_ID AFECTA_SALDOS_CC RDB$151 V_INCLUIR_XLIB LISTA_CARGOS_POR_COBRAR RDB$7590 SALDO_CARGO LISTA_CARGOS_POR_COBRAR RDB$150 DOCTO_CC_ID LISTA_CARGOS_POR_COBRAR RDB$149 V_IGNORAR_CREDITO_ID LISTA_CARGOS_POR_COBRAR RDB$148 V_FECHA_SALDOS LISTA_CARGOS_POR_COBRAR RDB$147 90 DECLARE VARIABLE TIPO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE ID_INTERNO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE ANO SMALLINT; DECLARE VARIABLE MES SMALLINT; DECLARE VARIABLE DIA SMALLINT; DECLARE VARIABLE EXISTE_REGISTRO SMALLINT; BEGIN /* Corrección: 18/01/2010 - Se añadió el manejo del ESTATUS de los documentos de Cxc. */ /* Obtenemos los datos necesarios del Concepto del docto. padre */ SELECT TIPO, ID_INTERNO FROM CONCEPTOS_CC WHERE (CONCEPTO_CC_ID = :V_CONCEPTO_CC_ID) INTO :TIPO_CONCEP, :ID_INTERNO_CONCEP; IF (TIPO_CONCEP IS NULL) THEN EXCEPTION EX_CONCEPTO_INEXISTENTE; /* Desglosamos la fecha para afectar SALDOS_CC */ EXECUTE PROCEDURE DECODIF_FECHA V_FECHA_DOCTO RETURNING_VALUES DIA, MES, ANO; /* Si no existe el registro de SALDOS_CC, darlo de alta con ceros */ SELECT COUNT(*) FROM SALDOS_CC WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND ANO = :ANO AND MES = :MES) INTO :EXISTE_REGISTRO; IF (EXISTE_REGISTRO = 0) THEN BEGIN IF (V_IMPORTE+V_DSCTO < 0) THEN /* CASO RARO QUE SE PRESENTE */ EXIT; INSERT INTO SALDOS_CC (CLIENTE_ID, ANO, MES, ULTIMO_DIA, CARGOS_CXC, CARGOS_ANTICIPOS, CREDITOS_CXC, CREDITOS_ANTICIPOS, CREDITOS_CXC_XLIB, CREDITOS_ANTICIPOS_XLIB) VALUES (:V_CLIENTE_ID, :ANO, :MES, :DIA, 0, 0, 0, 0, 0, 0); END IF (V_TIPO_IMPTE = 'C') THEN BEGIN /* Sólo se permiten cargos con estatus = 'N'. */ IF (V_ESTATUS_DOCTO <> 'N') THEN EXCEPTION EX_CARGO_ESTATUS_INV; IF (TIPO_CONCEP = 'N') THEN BEGIN UPDATE SALDOS_CC SET CARGOS_ANTICIPOS = CARGOS_ANTICIPOS + :V_IMPORTE WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND ANO = :ANO AND MES = :MES); END /* IF CARGO A ANTICIPOS */ ELSE BEGIN /* Es cargo normal */ UPDATE SALDOS_CC SET CARGOS_CXC = CARGOS_CXC + :V_IMPORTE WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND ANO = :ANO AND MES = :MES); END /* ELSE ES CARGO NORMAL */ END /* IF TIPO_IMPTE = 'C' */ IF (V_TIPO_IMPTE = 'R') THEN BEGIN IF (ID_INTERNO_CONCEP = 'L') THEN BEGIN /*Sólo se permiten traspasos de anticipos con estatus = 'N'. */ IF (V_ESTATUS_DOCTO <> 'N') THEN EXCEPTION EX_TRASPASO_ANT_ESTATUS_INV; UPDATE SALDOS_CC SET CARGOS_ANTICIPOS = CARGOS_ANTICIPOS + :V_IMPORTE, CREDITOS_CXC = CREDITOS_CXC + :V_IMPORTE + :V_DSCTO WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND ANO = :ANO AND MES = :MES); END /* IF ID_INTERNO = 'L' */ ELSE BEGIN /* ES CREDITO NORMAL */ IF (V_ESTATUS_DOCTO = 'N') THEN UPDATE SALDOS_CC SET CREDITOS_CXC = CREDITOS_CXC + :V_IMPORTE + :V_DSCTO WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND ANO = :ANO AND MES = :MES); ELSE /* Por el momento sólo puede llegar a aquí sí V_ESTATUS_DOCTO = 'P'. */ UPDATE SALDOS_CC SET CREDITOS_CXC_XLIB = CREDITOS_CXC_XLIB + :V_IMPORTE + :V_DSCTO WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID  AND ANO = :ANO AND MES = :MES); END /* ELSE ES CREDITO NORMAL */ END /* IF TIPO_IMPTE = 'R' */ IF (V_TIPO_IMPTE = 'A') THEN BEGIN IF (V_ESTATUS_DOCTO = 'N') THEN UPDATE SALDOS_CC SET CREDITOS_ANTICIPOS = CREDITOS_ANTICIPOS + :V_IMPORTE WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND ANO = :ANO AND MES = :MES); ELSE /* Por el momento sólo puede llegar a aquí sí V_ESTATUS_DOCTO = 'P'. */ UPDATE SALDOS_CC SET CREDITOS_ANTICIPOS_XLIB = CREDITOS_ANTICIPOS_XLIB + :V_IMPORTE WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND ANO = :ANO AND MES = :MES); END /* IF TIPO_IMPTE = 'A' */ /* Actualizar ULTIMO_DIA si es necesario */ IF (V_IMPORTE > 0) THEN BEGIN UPDATE SALDOS_CC SET ULTIMO_DIA = :DIA WHERE (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND ANO = :ANO AND MES = :MES AND ULTIMO_DIA < :DIA); EN90D /* IF */ END90  $_ OL4= AFECTA_SALDOS_CC * SQL$353 SYSDBA   V_DOCTO_CC_ID V_FECHA_CORTEV_IGNORAR_CREDITO_IDV_INCLUIR_XLIBFECHA_VENCIMIENTOSALDOFECHA_VENCIMIENTOSALDO ; DOCTO_CC_ID EFECHA NCONCEPTO_CC_ID X IMPORTE_NETOb TIPO_CONCEPTOo ID_INTERNO| TIPO_IMPTE SALDO_ORIG TOTAL_PAGOS PCTJE_VEN TOTAL_DESGLOSADO TOTAL_PCTJE ESTATUS_IMPTE)*+46::!<@[@gErF6H HYK RSTY`[b\m\y^{_accefhjkm111    --- ------ -  -  -  -  - -  CJIMPORTES_DOCTOS_CCG::/DOCTO_CC_ACR_ID)0 CANCELADOS0 DOCTO_CC_ID) DOCTO_CC_ID TIPO_IMPTE"##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO DSCTO_PPAGESTATUSCJ DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_IDFECHACONCEPTO_CC_ID4)CJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_IDTIPO ID_INTERNO/C"  9/P/L9/)S:/)N/N"  #    CJVENCIMIENTOS_CARGOS_CCG/ DOCTO_CC_ID)FHFECHA_VENCIMIENTOFECHA_VENCIMIENTO PCTJE_VEN "   3 d%$  d"  #  4 #  #  ))))LAFECTA_SALDOS_CC * SQL$353 SYSDBA  P  V_CLIENTE_IDV_CONCEPTO_CC_ID V_FECHA_DOCTO V_TIPO_IMPTE V_IMPORTEV_DSCTOV_ESTATUS_DOCTO 0 TIPO_CONCEP =ID_INTERNO_CONCEP JANO TMES^DIAhEXISTE_REGISTROuw$W$c&e& {(~-k-z0|0!2249!<#BBDD"GG#IOtQvQ"V_n_}aa!fnnp90 tf= VENCIMIENTOS_CARGO_CC + SQL$354 SYSDBA YS DECLARE VARIABLE DOCTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE FECHA DATE; DECLARE VARIABLE CONCEPTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE IMPORTE_NETO NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TIPO_CONCEPTO CHAR(1); DECLARE VARIABLE ID_INTERNO CHAR(1); DECLARE VARIABLE TIPO_IMPTE CHAR(1); DECLARE VARIABLE SALDO_ORIG NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOTAL_PAGOS NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE PCTJE_VEN NUMERIC(9,6); DECLARE VARIABLE TOTAL_DESGLOSADO NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOTAL_PCTJE NUMERIC(9,6); DECLARE VARIA BLE ESTATUS_IMPTE CHAR(1); BEGIN /* Este procedimiento regresa la lista de vencimientos del cargo especificado, considerando lo pagado hasta una fecha de corte dada. Cada elemento regresado contiene la fecha de vencimiento y el importe que vence en esa fecha. El programa llamador decide qué considera ya vencido y qué por vencer. */ /* Se optimizó quitando un Join a Doctos_Cc y uno a Conceptos_Cc al obtener el saldo original. Corrección: 18/01/2010  El parámetro V_INCLUIR_XLIB indica si se desea tomar en cuenta los documentos con estatus de por liberar en el cálculo del saldo del cargo. 'S' - Si se toman en cuenta los documentos por liberar. 'N' - No se toman en cuenta los documentos por liberar. */ /* Obtener el saldo original y el total de 'pagos' aplicados al cargo, a la fecha dada */ SALDO_ORIG = 0; TOTAL_PAGOS = 0; FOR SELECT DOCTO_CC_ID, TIPO_IMPTE, IMPORTE+IMPUESTO-IVA_RETENIDO-ISR_RETENIDO+DSCTO_PPAG, ESTATUS FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ACR_ID = :V_DOCTO_CC_ID AND CANCELADO <> 'S' AND DOCTO_CC_ID <> :V_IGNORAR_CREDITO_ID INTO DOCTO_CC_ID, TIPO_IMPTE, IMPORTE_NETO, ESTATUS_IMPTE DO BEGIN SELECT FECHA, CONCEPTO_CC_ID FROM DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID INTO FECHA, CONCEPTO_CC_ID; IF (FECHA <= V_FECHA_CORTE) THEN BEGIN SELECT TIPO, ID_INTERNO FROM CONCEPTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID INTO TIPO_CONCEPTO, ID_INTERNO; IF (TIPO_IMPTE = 'C') THEN /* No se toma en cuenta V_INCLUIR_xLIB porque no se permiten cargos por liberar */ SALDO_ORIG = SALDO_ORIG + IMPORTE_NETO; ELSE IF (TIPO_CONCEPTO = 'P' OR ID_INTERNO = 'L') THEN BEGIN IF ((V_INCLUIR_XLIB = 'S') OR (V_INCLUIR_XLIB = 'N' AND ESTATUS_IMPTE = 'N')) THEN TOTAL_PAGOS = TOTAL_PAGOS + IMPORTE_NETO; END ELSE /* lo que no sea pago lo consideramos restado desde el ini.*/ /* No se toma en cuenta V_INCLUIR_xLIB porque no se permiten créditos por liberar que no sean pagos . */ SALDO_ORIG = SALDO_ORIG - IMPORTE_NETO; END /* if Fecha < corte */ END /* for de Importes */ /* Regresar cada vencimiento con su importe pendiente */ TOTAL_DESGLOSADO = 0; TOTAL_PCTJE = 0; FOR SELECT FECHA_VENCIMIENTO, PCTJE_VEN FROM VENCIMIENTOS_CARGOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :V_DOCTO_CC_ID ORDER BY FECHA_VENCIMIENTO INTO FECHA_VENCIMIENTO, PCTJE_VEN DO BEGIN TOTAL_PCTJE = TOTAL_PCTJE + PCTJE_VEN; IF (TOTAL_PCTJE < 100) THEN BEGIN SALDO = SALDO_ORIG * PCTJE_VEN/100; TOTAL_DESGLOSADO = TOTAL_DESGLOSADO + SALDO; END ELSE /* Cuadramos en el último vencimiento */ SALDO = SALDO_ORIG - TOTAL_DESGLOSADO; IF (SALDO <= TOTAL_PAGOS) THEN BEGIN TOTAL_PAGOS = TOTAL_PAGOS - SALDO; SALDO = 0; END ELSE BEGIN SALDO = SALDO - TOTAL_PAGOS; TOTAL_PAGOS = 0; END /* else */ SUSPEND; END /* for de Vencimientos */ END90lP ep+X= VENCIMIENTOS_CLIENTE , SQL$355 SYSDBA      V_CLIENTE_IDV_FECHA_COBRANZAV_FECHA_SALDOS V_ATRASO_INI V_ATRASO_FINV_INCLUIR_XLIB DOCTO_CC_IDFECHA_VENCIMIENTOATRASOSALDO DOCTO_CC_IDFECHA_VENCIMIENTOATRASOSALDO ac "#$=0      - ---C|VENCIMIENTOS_CLIENTE))))  DOCTO_CC_IDFECHA_VENCIMIENTOSALDO_VENCIMIENTO"#):93)2)93) 4) ))))))))LVENCIMIENTOS_CLIENTE , SQL$355 SYSDBA `BEGIN /* Este procedimiento obtiene la lista de vencimientos del cliente dado. Sólo se consideran los cargos hasta la fecha dada. Y los saldos de Los cargos se calculan a la fecha de saldos dada. Se utiliza cuando queremos proponer al usuario la distribución del monto de un pago. */ /* Si el parámetro V_IGNORAR_CREDITO_ID es <> null significa que se está modificando un Crédito ya aplicado y tiene ese Id. Corrección: 18/01/2010 El parámetro V_INCLUIR_XLIB indica si se desea tomar en cuenta los cobros por liberar para obtener los cargos por cobrar para los que se obtienen los vencimientos, así como para calcular dichos vencimientos. 'S' - Si se toman en cuenta los documentos por liberar. 'N' - No se toman en cuenta los documentos por liberar. */ /* Obtener la lista de cargos por cobrar del cliente */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID FROM LISTA_CARGOS_POR_COBRAR (:V_CLIENTE_ID, :V_FECHA_CARGOS, :V_FECHA_SALDOS, :V_IGNORHAR_CREDITO_ID, :V_INCLUIR_XLIB) INTO DOCTO_CC_ID DO BEGIN FOR SELECT * FROM VENCIMIENTOS_CARGO_CC (:DOCTO_CC_ID, :V_FECHA_SALDOS, :V_IGNORAR_CREDITO_ID, :V_INCLUIR_XLIB) WHERE SALDO > 0 INTO FECHA_VENCIMIENTO, SALDO_VENCIMIENTO DO SUSPEND; END /* FOR SELECT */ END  V_CLIENTE_IDV_FECHA_CARGOSV_FECHA_SALDOSV_IGNORAR_CREDITO_IDV_INCLUIR_XLIB DOCTO_CC_IDFECHA_VENCIMIENTOSALDO_VENCIMIENTO DOCTO_CC_IDFECHA_VENCIMIENTOSALDO_VENCIMIENTO OQ "'uuu     - --C|LISTA_CARGOS_POR_COBRAR)))))  DOCTO_CC_IDC|VENCIMIENTOS_CARGO_CC))) G1SALDOFECHA_VENCIMIENTOSALDO))))))L90 aDY,= COBRANZA_CLIENTE - SQL$356 SYSDBA ;; ; V_FECHA_INI V_FECHA_FIN V_CLIENTE_IDV_INCLUIR_XLIB CLIENTE_IDNOMBRE_CLIENTE DOCTO_CC_IDFECHA NOMBRE_CONCEPFOLIO IMPORTE_CARGOIMPORTE_CREDITO SALDO_FIN MOVTO_ESPECIAL CLIENTE_IDNOMBRE_CLIENTE DOCTO_CC_IDFECHA NOMBRE_CONCEPFOLIO IMPORTE_CARGOIMPORTE_CREDITO SALDO_FIN MOVTO_ESPECIAL FECHA_SALDO_INI SALDO_INI SALDO_ANTICIPOS TUVO_MOVTOS#',p0r24:h<j=u@@2BC   &d &  -&d-- -&- ---- -  -  -  -  - #) CJCLIENTESG9:/ EMITIR_EDOCTAS/)/ CLIENTE_ID) CLIENTE_IDNOMBRExCALC_SALDO_CLIENTE )  N C|AUXILIAR_CLIENTE)) ) DOCTO_CC_IDFECHA NOMBRE_CONCEPFOLIO IMPORTE_CARGOIMPORTE_CREDITO SALDO_FINMOVTO_ESPECIAL S ))))) ) ) )) ):/ N1 -))))) ) ) )) )))))) ) ) )) )LCOBRANZA_CLIENTE - SQL$356 SYSDBA BEGIN /* Este procedimiento obtiene la lista de vencimientos del cliente dado. Sólo se consideran los cargos hasta la fecha dada, y cuyo atraso esté en el rango especificado. Si alguno de los límites del rango de atrasos es -1, no se aplica dicho límite. Corrección: 18/01/2010 El parámetro V_INCLUIR_XLIB indica si se desea tomar en cuenta los cobros por liberar al obtener los vencimientos del cliente. 'S' - Si se toman en cuenta los documentos por liberar. 'N' - No se toman en cuenta los documentos por liberar. */ /* La fecha de saldos dada es a la que se calculan los saldos de los cargos */ /* Obtener la lista de vencimientos del cliente */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID, FECHA_VENCIMIENTO, SALDO_VENCIMIENTO FROM VENCIMIENTOS_CLIENTE (:V_CLIENTE_ID, :V_FECHA_COBRANZA, :V_FECHA_SALDOS, 0, :V_INCLUIR_XLIB) INTO DOCTO_CC_ID, FECHA_VENCIMIENTO, SALDO DO BEGIN ATRASO = V_FECHA_COBRANZA - FECHA_VENCIMIENTO + 1; IF ( ((V_ATRASO_INI < 0) OR (ATRASO >= V_ATRASO_INI)) AND ((V_ATRASO_FIN < 0) OR (ATRASO <= V_ATRASO_FIN)) ) THEN SUSPEND; END /* FOR SELECT */ END90L cl|T= ORSP_CL_EDOSCTA_EX . y SQL$357 SYSDBA ^^^   ------- - - -  -  -  -  - --#)xCALC_SALDO_CLIENTE)N)CJ DOCTOS_CCG:::/ CLIENTE_ID)8FECHA))/ CANCELADON/ESTATUSNFH CLIENTE_IDHFECHA DOCTO_CC_ID FECHACONCEPTO_CC_IDCJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_IDTIPO  NATURALEZA 0 N/)D# "$ COCJIMPORTES_DOCTOS_CCG:/ DOCTO_CC_ID 0 TIPO_IMPTEANMV DSCTO_PPAGV##IMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDOVIMPORTE =  / C"" #"" / V" / D# / R#/)D"#) "$ %"#))%"))LORSP_CL_EDOSCTA_EX . y SQL$357 SYSDBA    DECLARE VARIABLE FECHA_SALDO_INI DATE; DECLARE VARIABLE SALDO_INI NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE SALDO_ANTICIPOS NUMERIC(15,2); /* dummy */ DECLARE VARIABLE TUVO_MOVTOS CHAR(1); BEGIN /* Este procedimiento regresa los moviminetos del período por cada cliente del catálogo que tenga indicado que se le emite estado de cuenta. Los movimientos que se regresan son los del auxiliar del cliente. En el parámetro V_CLIENTE_ID se especifica 0 si se desea obtener para todos los clientes. El parámetro V_INCLUIR_XLIB indica si se desea tomar en cuenta los cobros por liberar en los datos del estado de cuenta de cada cliente. 'S' - Si se toman en cuenta los documentos por liberar. 'N' - No se toman en cuenta los documentos por liberar. */ /* Fecha a la que calcularemos el saldo inicial de los clientes para poder arrastrar el saldo final en cada movimiento. */ FECHA_SALDO_INI = V_FECHA_INI - 1; /* Seleccionamos los clientes necesarios. Nota: si se dio un cliente específico, no importa que NO tenga indicado que se le emite edo. de cta. */ FOR SELECT CLIENTE_ID, NOMBRE FROM CLIENTES WHERE ((EMITIR_EDOCTA = 'S') AND (:V_CLIENTE_ID=0)) OR (CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID) INTO CLIENTE_ID, NOMBRE_CLIENTE DO BEGIN /* Calculamos el saldo inicial del cliente en turno para poder arrastrar el saldo final en cada movto. */ EXECUTE PROCEDURE CALC_SALDO_CLIENTE CLIENTE_ID, FECHA_SALDO_INI, V_INCLUIR_XLIB RETURNING_VALUES SALDO_INI, SALDO_ANTICIPOS; TUVO_MOVTOS = 'N'; /* Obtenemos los movots del auxiliar del cliente y los regresamos */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID, FECHA, NOMBRE_CONCEP, FOLIO, IMPORTE_CARGO, IMPORTE_CREDITO, SALDO_FIN, MOVTO_ESPECIAL FROM AUXILIAR_CLIENTE(:CLIENTE_ID, :V_FECHA_INI, :V_FECHA_FIN, :SALDO_INI, :V_INCLUIR_XLIB) INTO DOCTO_CC_ID, FECHA, NOMBRE_CONCEP, FOLIO, IMPORTE_CARGO, IMPORTE_CREDITO, SALDO_FIN, MOVTO_ESPECIAL DO BEGIN TUVO_MOVTOS = 'S'; SUSPEND; END /* for de movtos del auxiliar */ /* El cliente se regresa también si no tuvo movtos pero sí tiene saldo */ IF ((TUVO_MOVTOS = 'N') AND (SALDO_INI > 0)) THEN BEGIN DOCTO_CC_ID = NULL; SUSPEND; END /* if */ END /* for de clientes */ END90+HpE0?G?`GI C HD A B B| ?8 C E Ah B$ B B A` < D < BX D F@EDCF?xB4CD@hF,;B@dD(;DCV_CLIENTE_ID SALDOS_PEQ_CLIENTE RDB$206 V_INCLUIR_XLIB CARGOS_CLIENTE RDB$7589  FOLIO CARGOS_CLIENTE RDB$3974 CONCEPTO_CC_ID CARGOS_CLIENTE RDB$3973 SALDO_CARGO CARGOS_CLIENTE RDB$205 IMPORTE_CARGO CARGOS_CLIENTE RDB$204  ATRASO CARGOS_CLIENTE RDB$203 FECHA_VENCIMIENTO CARGOS_CLIENTE RDB$202 DOCTO_CC_ID CARGOS_CLIENTE RDB$201 V_INCL_SALDADOS CARGOS_CLIENTE RDB$200 V_FECHA_SALDOS CARGOS_CLIENTE RDB$199 V_FECHA_CORTE CARGOS_CLIENTE RDB$198 V_CLIENTE_ID CARGOS_CLIENTE RDB$197 V_INCLUIR_XLIB AUXILIAR_CLIENTE RDB$7615 DOCTO_CC_ID AUXILIAR_CLIENTE RDB$2472 MOVTO_ESPECIAL AUXILIAR_CLIENTE RDB$196  SALDO_FIN AUXILIAR_CLIENTE RDB$195 IMPORTE_CREDITO AUXILIAR_CLIENTE RDB$194 IMPORTE_CARGO AUXILIAR_CLIENTE RDB$193 DESCRIPCION AUXILIAR_CLIENTE RDB$192  FOLIO AUXILIAR_CLIENTE RDB$191 NOMBRE_CONCEP AUXILIAR_CLIENTE RDB$190  FECHA AUXILIAR_CLIENTE RDB$189 CLIENTE_ID AUXILIAR_CLIENTE RDB$188 V_SALDO_INI AUXILIAR_CLIENTE RDB$187 V_FECHA_FIN AUXILIAR_CLIENTE RDB$186 V_FECHA_INI AUXILIAR_CLIENTE RDB$185 V_CLIENTE_ID AUXILIAR_CLIENTE RDB$184 SALDO_PROMEDIO ROTACION_CLIENTE RDB$183 VENTAS_NETAS ROTACION_CLIENTE RDB$182  V_METODO ROTACION_CLIENTE RDB$181 V_FECHA_FIN ROTACION_CLIENTE RDB$180 V_FECHA_INI ROTACION_CLIENTE RDB$179 V_CLIENTE_ID ROTACION_CLIENTE RDB$178 MOVTO_ESPECIAL ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7629  SALDO_FIN ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7628 IMPORTE_CREDITO ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7627 IMPORTE_CARGO ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7626  FOLIO ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7625 NOMBRE_CONCEP ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7624  FECHA ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7623 DOCTO_CC_ID ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7622 NOMBRE_CLIENTE ORSP_CL_EDOSCTA_EX RDB$7621 90<   V_CLIENTE_ID V_FECHA_INI V_FECHA_FINV_METODO VENTAS_NETASSALDO_PROMEDIO VENTAS_NETASSALDO_PROMEDIO <CONCEPTO_CC_ID F SALDO_INI P SALDO_FIN Z SALDO_ANTId TOT_SALDOSn FECHA_ACTwFECHA DOCTO_CC_ID TIPO_CONCEP NATURALEZA DIAS IMPORTEIMPUESTODSCTO#$'()#*-+836:4:@<B<Q> S? ^@ mDwJ)J.L 0M ;N FQTQ`SoVVXY [[__bcdf$90y a= ROTACION_CLIENTE /W {SQL$358 SYSDBA hROTACION_CLIENTE /W {SQL$358 SYSDBA hO DECLARE VARIABLE CONCEPTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE SALDO_INI NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE SALDO_FIN NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE SALDO_ANTI NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_SALDOS NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE FECHA_ACT DATE; DECLARE VARIABLE FECHA DATE; DECLARE VARIABLE DOCTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE TIPO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE NATURALEZA CHAR(1); DECLARE VARIABLE DIAS INTEGER; DECLARE VARIABLE IMPORTE NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE IMPUESTO NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE DSCTO NUMERIC(15,2); BEGIN /* Este procedimiento obtiene los datos necesarios para calcular la rotación de las cuentas por cobrar del cliente dado, en el período dado. El parámetro V_METODO indica el método deseado para el cálculo del Saldo promedio. P=Período; D=Diario. */ /* Se optimizó quitando un Join a Conceptos_Cc y modificando el Order by para ajustarlo al índice IE2. Corrección: No tomar en cuenta los cobros por liberar */  FECHA = V_FECHA_INI - 1; EXECUTE PROCEDURE CALC_SALDO_CLIENTE V_CLIENTE_ID, FECHA, 'N' RETURNING_VALUES SALDO_INI, SALDO_ANTI; /* Nota: el SALDO_ANTI no se usa. */ SALDO_FIN = SALDO_INI; TOT_SALDOS = 0; FECHA_ACT = V_FECHA_INI; VENTAS_NETAS = 0; FOR SELECT DOCTO_CC_ID, FECHA, CONCEPTO_CC_ID FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA BETWEEN :V_FECHA_INI AND :V_FECHA_FIN AND CANCELADO = 'N' AND ESTATUS = 'N' ORDER BY CLIENTE_ID, FECHA INTO DOCTO_CC_ID, FECHA, CONCEPTO_CC_ID DO BEGIN /* Obtenemos los datos necesarios del concepto */ SELECT TIPO, NATURALEZA FROM CONCEPTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID INTO TIPO_CONCEP, NATURALEZA; IF (TIPO_CONCEP <> 'N') THEN BEGIN IF (V_METODO = 'D') THEN BEGIN DIAS = FECHA - FECHA_ACT; TOT_SALDOS = TOT_SALDOS + SALDO_FIN * DIAS; FECHA_ACT = FECHA; END /* Calculamos el importe y el descuento total del docto (sin la parte de anticipos) */ SELECT SUM(IMPORTE), SUM(IMPUESTO-IVA_RETENIDO-ISR_RETENIDO), SUM(DSCTO_PPAG) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE (DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID AND TIPO_IMPTE <> 'A') INTO IMPORTE, IMPUESTO, DSCTO; IF (IMPORTE IS NULL) THEN BEGIN IMPORTE = 0; IMPUESTO = 0; DSCTO = 0; END /* Actualizamos el saldo actual */ IF (NATURALEZA = 'C') THEN SALDO_FIN = SALDO_FIN + (IMPORTE + IMPUESTO); ELSE SALDO_FIN = SALDO_FIN - (IMPORTE+IMPUESTO+DSCTO); /* Actualizamos las ventas netas */ IF (TIPO_CONCEP = 'V') THEN VENTAS_NETAS = VENTAS_NETAS + IMPORTE; ELSE IF (TIPO_CONCEP = 'D') THEN VENTAS_NETAS = VENTAS_NETAS - IMPORTE; IF (NATURALEZA = 'R') THEN VENTAS_NETAS = VENTAS_NETAS - DSCTO; END /* if Tipo <> 'N' */ END /* for */ IF (V_METODO = 4'D') THEN BEGIN /* Acumular el último período */ DIAS = V_FECHA_FIN - FECHA_ACT + 1; TOT_SALDOS = TOT_SALDOS + SALDO_FIN*DIAS; SALDO_PROMEDIO = TOT_SALDOS/(V_FECHA_FIN - V_FECHA_INI + 1); END ELSE /* ES MÉTODO 'P' */ SALDO_PROMEDIO = (SALDO_INI + SALDO_FIN)/2; END90 N00 0 V_CLIENTE_ID V_FECHA_INI V_FECHA_FIN V_SALDO_INIV_INCLUIR_XLIB CLIENTE_ID DOCTO_CC_IDFECHA NOMBRE_CONCEPFOLIO DESCRIPCION IMPORTE_CARGOIMPORTE_CREDITO SALDO_FIN MOVTO_ESPECIAL CLIENTE_ID DOCTO_CC_IDFECHA NOMBRE_CONCEPFOLIO DESCRIPCION IMPORTE_CARGOIMPORTE_CREDITO SALDO_FIN MOVTO_ESPECIAL CONCEPTO_CC_ID TIPO_CONCEP ID_INTERNO_CONCEP TIPO_IMPTEIMPORTEDSCTO  ESTATUS_DOCTO./'118+;-;SW>YBKqM sN ~O Q QS T T#V Y 9YE[ G\ R] Y](e_ m` `b c d e )f 0g ;j jl m n     & & -- -&- -&---- -  -  -  -  - ---))CJ DOCTOS_CCG::/ CLIENTE_ID8FECHA))/ CANCELADONFH CLIENTE_IDHFECHAHNATURALEZA_CONCEPTOHCONCEPTO_CC_IDHFOLIO DOCTO_CC_IDCONCEPTO_CC_ID FECHAFOLIO DESCRIPCIONESTATUS9/) S:/) N/NCJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_ID  NOMBRE_ABREVTIPO  ID_INTERNO COCJIMPORTES_DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_IDN TIPO_IMPTEMV DSCTO_PPAGV##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO TIPO_IMPTEFI N / C0 N"))))) ) ) )) )/ R#/ L))))) ) ) )) )1#S Descuento por pronto pago))))) ) ) )) )/ AAnticipo))))) ) ) )) )))))) ) ) )) )L90l gDECLARE VARIABLE CONCEPTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE TIPO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE ID_INTERNO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE TIPO_IMPTE CHAR(1); DECLARE VARIABLE IMPORTE NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE DSCTO NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE ESTATUS_DOCTO CHAR(1); BEGIN /* Obtener la lista de movimientos que forman el auxiliar del cliente dado, para el período especificado. Estos movimientos incluyen a aquellos que se generan o son parte de un documento como son: anticip os y descuentos por pronto pago. En el caso de descuento por pronto pago regresamos MOVTO_ESPECIAL = 'S' para que en el reporte no se impriman de nuevo los datos del documento de cobro. Se recibe como parámetro el saldo inicial normal del período y en cada movimiento se regresa el nuevo saldo final. NOTA: regresamos también el CLIENTE_ID para facilitar el uso del result set generado como un grupo de un reporte. 20/01/2010 El parámetro V_INCLUIR_XLIB ind ica si se desean tomar en cuenta los cobros por liberar para el auxiliar. 'S' - Si se toman en cuenta los documentos por liberar. 'N' - No se toman en cuenta los documentos por liberar. */ /* Corrección: se optimizó quitando un Join a Conceptos_Cc y agregando el Cliente_Id en el Order By para que se use el índice IE2. */ CLIENTE_ID = V_CLIENTE_ID; SALDO_FIN = V_SALDO_INI; /* Obtenemos los doctos 'no cancelados' del período */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID, CONCEPTO_CC_ID, FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, ESTATUS FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :CLIENTE_ID AND FECHA BETWEEN :V_FECHA_INI AND :V_FECHA_FIN AND CANCELADO = 'N' ORDER BY CLIENTE_ID, FECHA, NATURALEZA_CONCEPTO, CONCEPTO_CC_ID, FOLIO INTO DOCTO_CC_ID, CONCEPTO_CC_ID, FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, ESTATUS_DOCTO DO BEGIN /* Checar si el documento se toma en cuenta o no en base a V_INCLUIR_XLIB */ IF ((V_INCLUIR_XLIB = 'S') OR (V_INCLUIR_XLIB = 'N' AND ESTATUS_DOCTO = 'N')) THEN BEGIN /* Obtenemos los datos necesarios del concepto */ SELECT NOMBRE_ABREV, TIPO, ID_INTERNO FROM CONCEPTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID INTO NOMBRE_CONCEP, TIPO_CONCEP, ID_INTERNO_CONCEP; FOR SELECT TIPO_IMPTE, SUM(IMPORTE + IMPUESTO - IVA_RETENIDO - ISR_RETENIDO), SUM(DSCTO_PPAG) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE (DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID) GROUP BY TIPO_IMPTE ORDER BY TIPO_IMPTE DESC INTO TIPO_IMPTE, IMPORTE, DSCTO /* se ordena descendente para que en un pago salga el 'R' antes que el 'A' */ DO BEGIN MOVTO_ESPECIAL = 'N'; IMPORTE_CARGO = 0; IMPORTE_CREDITO = 0; IF (TIPO_IMPTE = 'C') THEN BEGIN IMPORTE_CARGO = IMPORTE; IF (TIPO_CONCEP <> 'N') THEN SALDO_FIN = SALDO_FIN + IMPORTE; SUSPEND; END /* IF TIPO_IMPTE=C */  IF (TIPO_IMPTE = 'R') THEN BEGIN SALDO_FIN = SALDO_FIN - IMPORTE; IMPORTE_CREDITO = IMPORTE; IF (ID_INTERNO_CONCEP = 'L') THEN IMPORTE_CARGO = IMPORTE; SUSPEND; IF (DSCTO > 0) THEN BEGIN SALDO_FIN = SALDO_FIN - DSCTO; MOVTO_ESPECIAL = 'S'; NOMBRE_CONCEP = 'Descuento por pronto pago'; IMPORTE_CREDITO = DSCTO; IMPORTE_CARGO = 0; SUSPEND;L END END /* IF TIPO_IMPTE=R */ IF (TIPO_IMPTE = 'A') THEN BEGIN NOMBRE_CONCEP = 'Anticipo'; IMPORTE_CREDITO = IMPORTE; SUSPEND; END END /* for de Importes_Doctos */ END /* IF ((V_INCLUIR_XLIB = 'S') OR... */ END /* for de Doctos */ END90 a  t = AUXILIAR_CLIENTE 0 5 FSQL$359 SYSDBA G  V_CLIENTE_ID V_FECHA_CORTEV_FECHA_SALDOSV_INCL_SALDADOSV_INCLUIR_XLIB DOCTO_CC_IDFECHA_VENCIMIENTOCONCEPTO_CC_IDFOLIOATRASO IMPORTE_CARGO SALDO_CARGO DOCTO_CC_IDFECHA_VENCIMIENTOCONCEPTO_CC_IDFOLIOATRASO IMPORTE_CARGO SALDO_CARGO NUM_PLAZOSTIPO)0H2J668::9= D SE XF ]I IK O #Q <      - -- ------CJ DOCTOS_CCG:::/ CLIENTE_ID)4FECHA)/NATURALEZA_CONCEPTOC/ CANCELADON DOCTO_CC_IDCONCEPTO_CC_IDFOLIOCJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_IDTIPO0NxSALDO_CARGO_CC)) 91/)SCOCJIMPORTES_DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_IDNMV##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO--COCJVENCIMIENTOS_CARGOS_CCG/ DOCTO_CC_IDNM]FECHA_VENCIMIENTO/COCJVENCIMIENTOS_CARGOS_CCG/ DOCTO_CC_IDNMUFECHA_VENCIMIENTO"#)))))) ) ) ))))) ) ) LAUXILIAR_CLIENTE 0 5 FSQL$359 SYSDBA G90D _$ = CARGOS_CLIENTE 1 %SQL$360 SYSDBA &  V_CLIENTE_ID V_FECHA_CORTE V_SALDO_A_LIQ DOCTO_CC_ID SALDO_CARGO DOCTO_CC_ID SALDO_CARGO 6MOVTOS_POSTERIORES CE#g#!s  ---C|CARGOS_CLIENTE)))NNG4 SALDO_CARGO) DOCTO_CC_ID SALDO_CARGOCOCwIMPORTES_DOCTOS_CCA DOCTOS_CCBG:::/DOCTO_CC_ACR_ID/ DOCTO_CC_ID DOCTO_CC_ID0 CANCELADOS1FECHA)NM] DOCTO_CC_ID/))))LCARGOS_CLIENTE 1 %SQL$360 SYSDBA &  DECLARE VARIABLE NUM_PLAZOS INTEGER; DECLARE VARIABLE TIPO CHAR(1); BEGIN /* Este procedimiento obtiene los cargos del cliente hasta la fecha de corte dada. Los saldos de los cargos se calculan a la fecha de saldos dada. Si el cargo es de plazos, se regresa nulo en vencimiento y atraso. */ /* Se agilizó el tiempo de respuesta haciendo que el Where del query ppal coincidiera con un índice de Doctos_Cc. Para esto también fue necesario quitar el Order By, de manera que ya no se regresan ordenados por Concepto y folio como antes, pero se checó y realmente nadie los necesitaba ordenados. De todos modos, ahora se regresan también el concepto y el folio por si alguien los necesita ordenar asi. También se quitó un Join a Conceptos y ahora el tipo de concepto se checa dentro del ciclo. */ /* Corrección: 18/01/2010 El parámetro V_INCLUIR_XLIB indica si se desea tomar en cuenta los documentos con estatus de por liberar en el cálculo del saldo de cada cargo. 'S' - Si se toman en cuenta los documentos por liberar. 'N' - No se toman en cuenta los documentos por liberar. */ /* Obtenemos los 'cargos' 'no cancelados' y que 'no afecten a anticipos' */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID, CONCEPTO_CC_ID, FOLIO FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA <= :V_FECHA_CORTE AND NATURALEZA_CONCEPTO = 'C' AND CANCELADO = 'N' INTO DOCTO_CC_ID, CONCEPTO_CC_ID, FOLIO DO BEGIN SELECT TIPO FROM CONCEPTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID INTO TIPO; IF (TIPO <> 'N') THEN BEGIN EXECUTE PROCEDURE SALDO_CARGO_CC DOCTO_CC_ID, V_FECHA_SALDOS, 0, V_INCLUIR_XLIB RETURNING_VALUES SALDO_CARGO; IF ((SALDO_CARGO > 0) OR (V_INCL_SALDADOS = 'S')) THEN BEGIN /* Obtener el importe del cargo */ SELECT SUM(IMPORTE + IMPUESTO - IVA_RETENIDO - ISR_RETENIDO) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC  WHERE (DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID) INTO IMPORTE_CARGO; /* ^sabemos que es un solo registro pero ponemos sum para clarificar */ /* Obtener la fecha de vencimiento. Si tiene más de una, regresar nulo. */ FECHA_VENCIMIENTO = NULL; ATRASO = NULL; SELECT COUNT(FECHA_VENCIMIENTO) FROM VENCIMIENTOS_CARGOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID INTO NUM_PLAZOS; IF (NUM_PLAZOS = 1) THEN BEGIN SELECT MIqN(FECHA_VENCIMIENTO) FROM VENCIMIENTOS_CARGOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID INTO FECHA_VENCIMIENTO; /* Calcular el atraso */ ATRASO = V_FECHA_CORTE - FECHA_VENCIMIENTO + 1; END /* IF NUM_PLAZOS = 1 */ SUSPEND; END /* IF SALDO > 0... */ END /* if Tipo <> 'N' */ END /* FOR SELECT */ ENDp90 '@GET_CUENTAS_MAYOR_GRUPOCUENTA_ _MAYOR)tDOCTOS_FUENTE_DOC_ART_VEDOCTO_VE_ SCTO_POL_ARTPROV_%GET_COMIS_COBV_COBRADOR_ID VEN_ARTPCTJE_COMISV_ARTICULO_IDVENDEDOR_IDCLIPCTJE_COMIS V_CLIENTE_ID VENDEDOR_ID"STO_ART_DOCTO_PVCOSTO_ARTV_ARTICULO_ID!DOCTO_PV_IDVECOSTO_ARTV_ARTICULO_ID!DOCTO_VE_IDC ENTRADACOSTO_UNITARIOCV_ALMACEN_IDC RTICULO_IDCDOCTO_IN_DET_ID_IGNCMETODO_COSTEOD SUBMOVTOSCOSTEO_PENDDO_TOTAL DV_DOCTO_IN_DET_IDUENTAS_GRUPOCUENTA_ID" MAYOR_IDV_CUENTA_JT_FIN)INIGRUPO_CUENTAS_IDSOLO_AFECTABLES!MAYOR_GRUPOCUENTA_MAYOR_ID'PT NATURALEZA OMBRE SUBCUENTATIPOV_GRUPO_CUENTAS_ID RANGOCUENTA_MAYOR_ID 'PT NATURALEZA  OMBRE  SUBCUENTA TIPOV_CUENTA_JT_FIN.INIPADRECUENTA_PADRE_ID V_CUENTA_IDRANGOCUENTA_IDV_CUENTA_JT_FIN)INISOLO_AFECTABLES _CON_DEPTOCUENTA_ID"JT"PT% _CON_DEPTO DEPTO_CO_IDNOMBRE! _CON_DEPTO V_CUENTA_IDDEPTO_CO_ID$GRAL_IDMAYORCUENTA_ID JT MAYOR_ID PT NATURALEZAIVEL OMBRE  SUBCUENTA TIPO V_CUENTA_IDDATOS_CIUDADCIUDAD_ID ESTADO_ID _PREDET NOMBRE_CD_EDO%_ABREV& PAIS_ABREVIUDADESTADO %_ABREV PAIS "_ABREV PAIS_ID V_CIUDAD_ID ESTADOESTADO_ID _PREDETNOMBRE_EDO_PAIS'_ABREV/2STADO%_ABREVPAIS"_ABREVPAIS_ID V_ESTADO_ID ORDEN_ARTARTICULO_ID CLAVE_ARTICULO GRUPO_LINEA_ID LINEA_ARTICULO_ID NOMBRE_ARTICULO"GRUPO "LINEAV_ARTICULO_ID DATOS_REQ/OCTOS_COSTO_FACT_ARTDOCTO_VE_FTE_ID$V_ARTICULO_ID&DOCTO_VE_ID #FUENTE_DOC_ART_VEARTICULO_ID $DOCTO_VE_FTE_ID/ID$V_ARTICULO_ID&DOCTO_VE_IDSCTOS_POL_VOLDESCUENTO UNIDADESV_ARTICULO_IDPOLITICA_ID  _ARTDESCUENTO  _CLI!PROMO !VOL  FUE_TOPADOV_ARTICULO_ID CLIENTE_IDFECHA_VENTA HORA_VENTA  UNIDADES_CMDESCUENTO _PRO%MO!VOLV_ARTICULO_IDFECHA_COMPRAPROVEEDOR_ID UNIDADES MAX_ARTDESCUENTO_MAXIMOV_ARTICULO_IDFECHA_VENTA POL_ARTCLIDESCUENTOES_EXCLUSIVOV_ARTICULO_IDPOLITICA_ID PRODESCUENTO ES_EXCLUSIVO V_ARTICULO_ID POLITICA_IDPROMODESCUENTOES_EXCLUSIVOV_ARTICULO_IDPOLITICA_ID_CMDESCUENTOES_EXCLUSIVOV_ARTICULO_ID!POLITICA_IDVOLDESCUENTOES_EXCLUSIVOV_ARTICULO_ID POLITICA_ID UNIDADES_CMDESCUENTOES_EXCLUSIVOV_ARTICULO_IDPOLITICA_ID UNIDADES!ELEM_REGISTRYELEMENTO_IDVALORV_NOMBRE_ELEM$INI1'2 TIPO_VENTALI_PVCLIENTE_IDFECHAVENTA_IMPORTE  _FECHA_FIN1,2 )INI1,2! TIPO_VENTAVEN_PVFECHA VENDEDOR_ID" TA_IMPORTE _FECHA_FIN1,2)INI1,2! TIPO_VENTA VEFECHA VENDEDOR_ID" TA_IMPORTE  _FECHA_FIN1,2 )INI1,2! INCL_PV! TIPO_VENTANOMBRE_ELEMNOMBRE V_ELEM_ID TIPO_ELEMPERIODO_CAJACAJA_IDFECHA_HORA_APERTURA"CIERREMOVTO_CAJA_APERTURA_ID" CIERRE_ID V_CAJA_IDMOVTO_CAJA_IDOLS_DSCTO_ARTDESCUENTOES_EXCLUSIVONOMBRE_POLITICA TIPO_DSCTOV_ARTICULO_ID CLIENTE_IDFECHA_VENTA HORA_VENTA UNIDADESCLIDESCUENTOES_EXCLUSIVOZNOMBRE_POLITICAPEDIMENTO_IDp90r0W`mx ALTA_ASIENTONUM_ASIENTO%PLICA_DEVFAC_VEV_METODO_COSTEO -RTS_XSURT_PED_VEUNIDADES_X_SURTIRR)CALC_ACUMS_ARTALMTOT_COSTO_SAL SALDOS_EJER_CTASALDO_ABR&TOTALES_DOCTO_VEIMPORTE_NETO-1RGOS_POR_ACREDITAR_CCFECHA_VENCIMIENTO HECA_POL_BAV_DOCTO_CO_ID4OMPRA_ART_DESGL_2PERCOMPRA_IMPORTE_PER2/NVIERTE_PRECIO_UNITV_MONEDA_DEST_ID "RTE_CAJA_TIPOS_MOVV_CAJA_IDD.DESPEDIMENTA_MOVTOV_DOCTO_IN_DET_IDOCTOS_PAGIMP_CCFECHAa&ESTATUS_ALMS_ARTVALOR_POR_PEDIRaXIVAL_ARTEXISTENCIA)GENERA_DOCTO_CP_CMV_DOCTO_CM_ID "_POLIZA_DOCTO_CCV_TIPO_GEN"T_COMIS_COBV_COBRADOR_ID $ELEM_REGISTRYV_NOMBRE_ELEM  MOVTOS_COBRO_PVALMACEN_ID+POLS_DSCTO_ARTCLINOMBRE_POLITICA #RECIO_ULTCOMV_ARTICULO_ID  ULT_MOVTO_CAJAV_CAJA_ID 4HISTORIA_CAMBIARIA_SKIPV_HISTORIA_CAMB_ID&IMPTES_DOCTO_CCANTICIPO %VACP_BASES_CARGOIMPORTE_IVA LIBRO_MAYORTOT_HABER STA_IMPTOS_ARTID_INTERNO 'MARGEN_DOCTOS_ART_PVV_TIPO_VENTA2OVIL_CLIENTES_DEL_AGENTE_USRV_USUARIO)ORSP_CL_ANTSAL_CLI_EXSALDO_CXC %LISTA_CLIENTESTIPO_CLIENTE_ID<*PEDIMENTA_ENTRADA_INV_PEDIMENTO_IDOL_IN_ALTA_PARV_DOCTO_ID&RELACION_CLIENTEIMPUESTOa OTACION_ARTALMSALIDAS<TIPOS_CTAS_BAN_SKIPV_DIRVALIDA_PRORRATEOERR_CODE %ENTA_ART_DESGL_MESES_PVELEM_ID %CLI_DESGL_MOVTOSV_CLIENTE_ID 90 c~hP= SALDOS_PEQ_CLIENTE 2 SQL$361 SYSDBA   V_CLIENTE_ID V_FECHA_CORTEV_METODO V_DIAS_GRACIAV_PCTJE_INT_MES DOCTO_CC_IDFOLIOFECHANOMBRE_ABREV_CONCEPFECHA_VENCIMIENTOATRASOSALDOINTERES DOCTO_CC_IDFOLIOFECHANOMBRE_ABREV_CONCEPFECHA_VENCIMIENTOATRASOSALDOINTERESFECHA_ULT_INTERES ATRASO2 FACTOR_INTERES CONCEPTO_CC_ID APLICAR_INTERES_MOR)),0&88(9/<>BF^I`MQ Q$SS)U +W8Z :Z,@\ B] U]a` ob zc e```    &  - - -&- ---- - -  -  -  - /)DCJ CONCEPTOS_CCG/ ID_INTERNOICONCEPTO_CC_ID COCJ DOCTOS_CCG::/ CLIENTE_ID)0 CANCELADOS/CONCEPTO_CC_ID NMTFECHA;=2)%)   %) d C|COBRANZA_CLIENTE)))")S DOCTO_CC_IDFECHA_VENCIMIENTOATRASOSALDOCJ DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_IDCONCEPTO_CC_ID FOLIOFECHACJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_ID APLICAR_INTERES_MOR  NOMBRE_ABREV/ S/)M$ ;="# 3   # $$ ))))) ) ) )))))) ) ) )LSALDOS_PEQ_CLIENTE 2 SQL$361 SYSDBA DECLARE VARIABLE MOVTOS_POSTERIORES INTEGER; BEGIN /* Este procedimiento obtiene los cargos del cliente hasta la fecha de corte dada, con saldo > 0 y <= el saldo dado, y que no tengan movimientos después de la fecha de corte. Los saldos de los cargos se calculan a la fecha de corte. Se utiliza para la liquidación de saldos pequeños. En el cálculo de los saldos de los cargos no se toman en cuenta los cobros por liberar. */ /* Corrección: No tomar en cuenta los cobros por liberar en los saldos de los cargos. */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID, SALDO_CARGO FROM CARGOS_CLIENTE(:V_CLIENTE_ID, :V_FECHA_CORTE, :V_FECHA_CORTE, 'N', 'N') WHERE SALDO_CARGO <= :V_SALDO_A_LIQ INTO DOCTO_CC_ID, SALDO_CARGO DO BEGIN /* Checar que no tenga movtos posteriores al corte */ SELECT COUNT(A.DOCTO_CC_ID) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC A JOIN DOCTOS_CC B ON (A.DOCTO_CC_ACR_ID = :DOCTO_CC_ID AND B.DOCTO_CC_ID = A.DOCTO_CC_ID AND A.CANCELADO <> 'S' AND B.FECHA > :V_FECHA_CORTE) INTO MOVTOS_POSTERIORES; IF (MOVTOS_POSTERIORES = 0) THEN SUSPEND; END /* FOR SELECT */ END90+FpF,DDB\E@ E GH C I >| =< ? > >p L$ I J K@ I H Hl A0 <>>lB(B;@dE CBBTB>??PC C<ADSCTO_PPAG RELACION_CLIENTE RDB$240  TOTAL RELACION_CLIENTE RDB$239 ISR_RETENIDO RELACION_CLIENTE RDB$238 IVA_RETENIDO RELACION_CLIENTE RDB$237  IMPUESTO RELACION_CLIENTE RDB$236  ANTICIPO RELACION_CLIENTE RDB$235  IMPORTE RELACION_CLIENTE RDB$234 DOCTO_CC_ID RELACION_CLIENTE RDB$233 V_FECHA_FIN RELACION_CLIENTE RDB$232 V_FECHA_INI RELACION_CLIENTE RDB$231 V_CLIENTE_ID RELACION_CLIENTE RDB$230 V_CONCEPTO_CC_ID RELACION_CLIENTE RDB$229 DSCTO_PPAG IMPTES_DOCTO_CC RDB$228  TOTAL IMPTES_DOCTO_CC RDB$227 ISR_RETENIDO IMPTES_DOCTO_CC RDB$226 IVA_RETENIDO IMPTES_DOCTO_CC RDB$225  IMPUESTO IMPTES_DOCTO_CC RDB$224  ANTICIPO IMPTES_DOCTO_CC RDB$223  IMPORTE IMPTES_DOCTO_CC RDB$2 V_DOCTO_CC_ID IMPTES_DOCTO_CC RDB$221  V_NUM_PER ACUMULA_VENTA_DESGL_PER RDB$1293  V_IMPORTE ACUMULA_VENTA_DESGL_PER RDB$1292 V_UNIDADES ACUMULA_VENTA_DESGL_PER RDB$1291 V_TIPO_DOCTO ACUMULA_VENTA_DESGL_PER RDB$1290 V_OBJETO_ID ACUMULA_VENTA_DESGL_PER RDB$1289 V_PROCESO_ID ACUMULA_VENTA_DESGL_PER RDB$1288 NOMBRE_ABREV_CONCEP INTERESES_CLIENTE RDB$3977  FECHA INTERESES_CLIENTE RDB$3976  FOLIO INTERESES_CLIENTE RDB$3975  INTERES INTERESES_CLIENTE RDB$220  SALDO INTERESES_CLIENTE RDB$219  ATRASO INTERESES_CLIENTE RDB$218 FECHA_VENCIMIENTO INTERESES_CLIENTE RDB$217 DOCTO_CC_ID INTERESES_CLIENTE RDB$216 V_PCTJE_INT_MES INTERESES_CLIENTE RDB$215 V_DIAS_GRACIA INTERESES_CLIENTE RDB$214  V_METODO INTERESES_CLIENTE RDB$213 V_FECHA_CORTE INTERESES_CLIENTE RDB$212 V_CLIENTE_ID INTERESES_CLIENTE RDB$211 SALDO_CARGO SALDOS_PEQ_CLIENTE RDB$210 DOCTO_CC_ID SALDOS_PEQ_CLIENTE RDB$209 V_SALDO_A_LIQ SALDOS_PEQ_CLIENTE RDB$208 V_FECHA_CORTE SALDOS_PEQ_CLIENTE RDB$207 90P pb= INTERESES_CLIENTE 3 SQL$362 SYSDBA INTERESES_CLIENTE 3 SQL$362 SYSDBA   DECLARE VARIABLE FECHA_ULT_INTERES DATE; DECLARE VARIABLE ATRASO2 INTEGER; DECLARE VARIABLE FACTOR_INTERES DOUBLE PRECISION; DECLARE VARIABLE CONCEPTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE APLICAR_INTERES_MOR CHAR(1); BEGIN /* Este procedimiento obtiene la lista de vencimientos del cliente dado que le causan cargo de intereses moratorios, para obtener dichos vencimientos se toman en cuenta cobros por liberar. El método de cálculo de intereses puede ser: M = 'Interés mensual'; D = 'Días vencidos'. El interés se regresa redondeado a 2 decimales, pero la aplicación Cliente puede redondearlo aun más. Cuando el método es 'D', el atraso que se regresa son los días De interes cargados. */ /* Ahora se regresan también la fecha, folio y nombre_abrev_concep de los doctos para evitar los Joins que se estaban haciendo en el prog. del reporte de Cálculo de intereses. */ /* Corrección: Tomar en cuenta los cobros por liberar */ /* Si es método 'D', obtenemos la posible fecha del último cargo por interes hecho al cliente. */ IF (V_METODO = 'D') THEN BEGIN /* Obtener el Id del concepto de Interés moratorio */ SELECT CONCEPTO_CC_ID FROM CONCEPTOS_CC WHERE ID_INTERNO = 'I' INTO CONCEPTO_CC_ID; SELECT MAX(FECHA) FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND CANCELADO <> 'S' AND CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID INTO FECHA_ULT_INTERES; /* Ignoramos a todo el cliente si ya se le cargaron intereses en esta fecha o después. */ IF (FECHA_ULT_INTERES IS NOT NULL) THEN IF (FECHA_ULT_INTERES >= V_FECHA_CORTE) THEN EXIT; /* Factor diario */ FACTOR_INTERES = V_PCTJE_INT_MES/3000; /* Entre 100, y entre 30 días */ END /* IF METODO 'D' */ ELSE FACTOR_INTERES = V_PCTJE_INT_MES/100; /* Factor mensual */ /* Obtener la lista de vencimientos del cliente con atraso mayor a los días de gracia y que causen intereses. */  FOR SELECT DOCTO_CC_ID, FECHA_VENCIMIENTO, ATRASO, SALDO FROM COBRANZA_CLIENTE (:V_CLIENTE_ID, :V_FECHA_CORTE, :V_FECHA_CORTE, :V_DIAS_GRACIA+1, -1, 'S') INTO DOCTO_CC_ID, FECHA_VENCIMIENTO, ATRASO, SALDO DO BEGIN /* Checar si el docto es de un concepto que cause intereses */ SELECT CONCEPTO_CC_ID, FOLIO, FECHA FROM DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID INTO CONCEPTO_CC_ID, FOLIO, FECHA; SELECT APLICAR_INTERES_MOR, NOMBRE_ABREV FROM CONCEPTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID INTO APLICAR_INTERES_MOR, NOMBRE_ABREV_CONCEP; IF (APLICAR_INTERES_MOR = 'S') THEN BEGIN IF (V_METODO = 'M') THEN BEGIN INTERES = SALDO * FACTOR_INTERES; END /* IF METODO 'M' */ ELSE BEGIN /* ES METODO 'D' */ /* Calculamos el atraso ya castigado */ IF (FECHA_ULT_INTERES IS NOT NULL) THEN BEGIN ATRASO2 = FECHA_ULT_INTERES - FECHA_VENCIMIENTO + 1; IF M(ATRASO2 < 0) THEN ATRASO2 = 0; END ELSE ATRASO2 = 0; ATRASO = ATRASO - ATRASO2; /* días netos a cargar */ INTERES = SALDO * FACTOR_INTERES * ATRASO; END /* ELSE METODO 'D' */ SUSPEND; END /* if AplicarInteresMor = 'S' */ END /* FOR SELECT */ END90  t }tf= ACUMULA_VENTA_DESGL_PER 4 SQL$363 SYSDBA xxx -------COCJIMPORTES_DOCTOS_CCG:/ DOCTO_CC_ID)0 TIPO_IMPTEANMV DSCTO_PPAGV ISR_RETENIDOV IVA_RETENIDOVIMPUESTOVIMPORTE=COCJIMPORTES_DOCTOS_CCG:/ DOCTO_CC_ID)/ TIPO_IMPTEANMV"IMPORTEIMPUESTO="##"))))) ) ) LACUMULA_VENTA_DESGL_PER 4 SQL$363 SYSDBA  YDECLARE VARIABLE EXISTE_REGISTRO INTEGER; DECLARE VARIABLE UNIDADES NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE IMPORTE NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE UNIDADES1 NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE IMPORTE1 NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE UNIDADES2 NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE IMPORTE2 NUMERIC(15,2); BEGIN /* Esta rutina acumula los importes de ventas indicados, en la tabla temporal: TEMP_VENTAS_DESGL. Y es llamada por algunas rutinas de cálculo de acumulados para los reportes de ventas. */ /* C ambiar el signo a las cantidades si es devolución */ IF (V_TIPO_DOCTO = 'D') THEN BEGIN UNIDADES = -V_UNIDADES; IMPORTE = -V_IMPORTE; END /* if es devolución */ ELSE BEGIN UNIDADES = V_UNIDADES; IMPORTE = V_IMPORTE; END /* else */ /* Asignar los valores a acumular al príodo 1 o al 2 */ IF (V_NUM_PER = 1) THEN BEGIN UNIDADES1 = UNIDADES; IMPORTE1 = IMPORTE; UNIDADES2 = 0; IMPORTE2 = 0; END ELSE BEGIN UNIDADES1 = 0; IMPORTE1 = 0; UNIDADES2 = UNIDADES; IMPORTE2 = IMPORTE; END /* else */ /* Si no existe el registro, darlo de alta */ SELECT COUNT(*) FROM TEMP_VENTAS_DESGL WHERE (PROCESO_ID = :V_PROCESO_ID AND OBJETO_ID = :V_OBJETO_ID) INTO EXISTE_REGISTRO; IF (EXISTE_REGISTRO = 0) THEN INSERT INTO TEMP_VENTAS_DESGL (PROCESO_ID, OBJETO_ID, UNIDADES1, IMPORTE1, UNIDADES2, IMPORTE2) VALUES (:V_PROCESO_ID, :V_OBJETO_ID, :UNIDADES1, :IMPORTE1, :UNIDADES2, :MIMPORTE2); ELSE /* ya existe, acumular */ UPDATE TEMP_VENTAS_DESGL SET UNIDADES1 = UNIDADES1 + :UNIDADES1, IMPORTE1 = IMPORTE1 + :IMPORTE1, UNIDADES2 = UNIDADES2 + :UNIDADES2, IMPORTE2 = IMPORTE2 + :IMPORTE2 WHERE PROCESO_ID = :V_PROCESO_ID AND OBJETO_ID = :V_OBJETO_ID; END  V_PROCESO_ID V_OBJETO_ID V_TIPO_DOCTO V_UNIDADES V_IMPORTE V_NUM_PER *EXISTE_REGISTRO 4UNIDADES >IMPORTE H UNIDADES1 RIMPORTE1\ UNIDADES2fIMPORTE2su  "#$%')*+, /4n4z:  -------/)D&)&) )) /) COCJTEMP_VENTAS_DESGLG:/ PROCESO_ID)/ OBJETO_ID)NMS/JTEMP_VENTAS_DESGL) PROCESO_ID) OBJETO_ID UNIDADES1IMPORTE1 UNIDADES2IMPORTE2CJTEMP_VENTAS_DESGLG:/ PROCESO_ID)/ OBJETO_ID) " UNIDADES1 UNIDADES1"IMPORTE1IMPORTE1" UNIDADES2 UNIDADES2"IMPORTE2IMPORTE2L90!IP b`tz|d= IMPTES_DOCTO_CC 5 SQL$364 SYSDBA  V_CONCEPTO_CC_ID V_CLIENTE_ID V_FECHA_INI V_FECHA_FIN DOCTO_CC_IDCONCEPTO_CC_IDFOLIOFECHA DESCRIPCIONIMPORTEANTICIPOIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO TOTAL DSCTO_PPAG DOCTO_CC_IDCONCEPTO_CC_IDFOLIOFECHA DESCRIPCIONIMPORTEANTICIPOIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO TOTAL DSCTO_PPAG NATURALEZA&3!<>>@CB\\\    & -- - -&----- -  -  -  - CJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_ID) NATURALEZA CJ DOCTOS_CCG:::::/ CLIENTE_ID)2FECHA)/NATURALEZA_CONCEPTO /CONCEPTO_CC_ID)/ CANCELADON/ESTATUSN DOCTO_CC_IDCONCEPTO_CC_IDFOLIOFECHA DESCRIPCION4)xIMPTES_DOCTO_CC   ))))) ) ) )) ) ) )))))) ) ) )) ) ) )LIMPTES_DOCTO_CC 5 SQL$364 SYSDBA @BEGIN /* Obtener todos los importes posibles del documento dado. */ /* Corrección: como ahora los anticipos pueden tener impuesto, al calcular el anticipo debemos sumar también su impuesto. */ SELECT SUM(IMPORTE), SUM(IMPUESTO), SUM(IVA_RETENIDO), SUM(ISR_RETENIDO), SUM(DSCTO_PPAG) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE (DOCTO_CC_ID = :V_DOCTO_CC_ID AND TIPO_IMPTE <> 'A') INTO IMPORTE, IMPUESTO, IVA_RETENIDO, ISR_RETENIDO, DSCTO_PPAG; IF (IMPORTE IS NULL) THEN BEGIN IMPORTE = 0; IMPUESTO = 0; IVA_RETENIDO = 0; ISR_RETENIDO = 0; DSCTO_PPAG = 0; END /* Calcular el total de anticipo del docto */ SELECT SUM(IMPORTE+IMPUESTO) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE (DOCTO_CC_ID = :V_DOCTO_CC_ID AND TIPO_IMPTE = 'A') INTO ANTICIPO; IF (ANTICIPO IS NULL) THEN ANTICIPO = 0; TOTAL = IMPORTE + IMPUESTO - IVA_RETENIDO - ISR_RETENIDO + ANTICIPO; /* Obviamente, el anticipo será <> cero sólo en los pagos. Por lo tanto en l4os pagos el total será = importe+anticipo */ END++ + V_DOCTO_CC_IDIMPORTEANTICIPOIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDOTOTAL DSCTO_PPAGIMPORTEANTICIPOIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDOTOTAL DSCTO_PPAG xzCHJU`kv %%'90"< aVX@= RELACION_CLIENTE 6  SQL$365 SYSDBA   V_COBRADOR_ID V_FECHA_INI V_FECHA_FIN V_MONEDA_ID DOCTO_CC_IDIMPORTE_COBRADOCOMISION DOCTO_CC_IDIMPORTE_COBRADOCOMISION G NATURALEZA TIMPORTE ^ PCTJE_COMISh CLIENTE_IDr MONEDA_ID(p*r.."0128y: {; ==? ?A B D 888   --------Cw DOCTOS_CCA CONCEPTOS_CCBG:::::/CONCEPTO_CC_IDCONCEPTO_CC_ID/ COBRADOR_ID)0 CANCELADOS8FECHA))/ESTATUSN/INTEGRAR_COMISS DOCTO_CC_ID CLIENTE_ID NATURALEZACJCLIENTESG/ CLIENTE_ID MONEDA_ID/)CJIMPORTES_DOCTOS_CCG::/ DOCTO_CC_ID0 TIPO_IMPTEA1PCTJE_COMIS_COB##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDOPCTJE_COMIS_COB""%$d1/C&&))))))LRELACION_CLIENTE 6  SQL$365 SYSDBA  DECLARE VARIABLE NATURALEZA CHAR(1); BEGIN /* Obtener la lista de movimientos del concepto dado, para el cliente indicado y para el período dado, sin tomar en cuenta documentos que tengan un estatus diferente a 'Normal' ('N'). Se obtienen todos los importes posibles, aunque, de acuerdo al Concepto, algunos no se usan. */ /* Se optimizó ajustando los campos del Where para provocar que se utilice el índice IE2 (ver abajo). Además se regresan también la fecha, folio y descripcion y concepto de los doctos para evitar los Joins que se estaban haciendo en el prog. del reporte de Relaciones de cuentas por cobrar. Correción: No tomar en cuenta los cobros por liberar. */ /* Obtenemos la naturaleza del concepto para usarla en el Where del query del For para completar los campos de una llave de Doctos_Cc y hacerlo más eficiente */ SELECT NATURALEZA FROM CONCEPTOS_CC WHERE CONCEPTO_CC_ID = :V_CONCEPTO_CC_ID INTO NATURALEZA; /* Obtenemos los doctos 'no cancelados' y con ESTATUS = 'N' del período. En la relación de movimientos sólo se toman en cuenta documentos con ESTATUS = 'N'. Por el momento sólo los créditos de tipo pago pueden tener un ESTATUS <> 'N'.*/ /* Nota: en lugar de pedir que la fecha esté en el rango solicitado, sólo pedimos que sea mayor o igual que la fecha inicial para forzar a que el Plan del query use la llave IE2 y sea mucho más eficiente; y ya adentro del ciclo preguntamos por la fecha final */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID, CONCEPTO_CC_ID, FOLIO, FECHA, DESCRIPCION FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA >= :V_FECHA_INI AND NATURALEZA_CONCEPTO = :NATURALEZA AND CONCEPTO_CC_ID = :V_CONCEPTO_CC_ID AND CANCELADO = 'N' AND ESTATUS = 'N' INTO DOCTO_CC_ID, CONCEPTO_CC_ID, FOLIO, FECHA, DESCRIPCION DO BEGIN IF (FECHA <= V_FECHA_FIN) THEN BEGIN EXECUTE PROCEDURE IMPTES_DOCTO_CC DOCTO_CC_ID RETURNING_VALUES IMPORTE, ANTICIPO, IMPUESTO, IVA_RETENIDO, ISR_RETENIDO, TOTAL, DSCTO_PPAG; SUSPEND; END /* if fecha */ END /* for */ END90)Fx=8=CBlB(B B BX F ? F K8 K A MX L G C D@ H H Fd K OHJ4KKMHMCCpO NIEDFJJdHDSCTO_PPAG CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$276 ISR_RETENIDO CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$275 IVA_RETENIDO CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$274  IMPUESTO CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$273  IMPORTE CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$272 SALDO_CARGO CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$271 FECHA_DSCTO_PPAG CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$270 FECHA_VENCIMIENTO CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$269  FECHA CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$268  FOLIO CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$267 NOMBRE_CONCEPTO CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$266 DOCTO_CC_ACR_ID CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$265 V_FECHA_COBRO CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$264 V_COBRADOR_ID CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$263 V_CREDITO_ID CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$262 V_CLIENTE_ID CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$261 IMPORTE_ACREDITADO CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$5961 PCTJE_COMIS_COB CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$260 DSCTO_PPAG CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$259 ISR_RETENIDO CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$258 IVA_RETENIDO CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$257  IMPUESTO CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$256  IMPORTE CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$255 SALDO_CARGO CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$254 FECHA_DSCTO_PPAG CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$253 FECHA_VENCIMIENTO CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$252  FOLIO CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$251 NOMBRE_CONCEPTO CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$250 DOCTO_CC_ACR_ID CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$249 V_CREDITO_ID CARGOS_ACREDITADOS_CC RDB$248  COMISION DOCTOS_COMIS_COB RDB$247 IMPORTE_COBRADO DOCTOS_COMIS_COB RDB$246 DOCTO_CC_ID DOCTOS_COMIS_COB RDB$245 V_MONEDA_ID DOCTOS_COMIS_COB RDB$244 V_FECHA_FIN DOCTOS_COMIS_COB RDB$243 V_FECHA_INI DOCTOS_COMIS_COB RDB$242 V_COBRADOR_ID DOCTOS_COMIS_COB RDB$241 DESCRIPCION RELACION_CLIENTE RDB$3972  FECHA RELACION_CLIENTE RDB$3971  FOLIO RELACION_CLIENTE RDB$3970 CONCEPTO_CC_ID RELACION_CLIENTE RDB$3969 90#X aT<= DOCTOS_COMIS_COB 7  SQL$366 SYSDBA &2    -&2- - - ----- -  -  -  -  - CIMPORTES_DOCTOS_CCAG:/ DOCTO_CC_ID)/ TIPO_IMPTERDOCTO_CC_ACR_IDIMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO  ISR_RETENIDO  DSCTO_PPAG PCTJE_COMIS_COB ##"  Cw DOCTOS_CCA CONCEPTOS_CCBG:/ DOCTO_CC_ID/CONCEPTO_CC_IDCONCEPTO_CC_IDFOLIOFECHA_DSCTO_PPAG NOMBRE_ABREVxSALDO_CARGO_CC 12-31-9999SCOCJVENCIMIENTOS_CARGOS_CCG/ DOCTO_CC_IDNM]FECHA_VENCIMIENTO / COCJVENCIMIENTOS_CARGOS_CCG/ DOCTO_CC_IDNMUFECHA_VENCIMIENTO-))))) ) ) )) ) ) ) )))))) ) ) )) ) ) ) )LDOCTOS_COMIS_COB 7  SQL$366 SYSDBA  DECLARE VARIABLE NATURALEZA CHAR(1); DECLARE VARIABLE IMPORTE NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE PCTJE_COMIS NUMERIC(9,6); DECLARE VARIABLE CLIENTE_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE MONEDA_ID INTEGER; BEGIN /* Obtener la lista de créditos (y cargos) que integran comisiones, del cobrador dado, en el período dado y de la moneda dada. Los cobros por liberar no se toman en cuenta en el cálculo de comisiones de los cobradores. */ /* Estaba muy lento el cálculo. Se agilizó quitando el join  que se estaba haciendo a CLIENTES para filtrar a los de moneda diferente a la solicitada. Ahora se filtra accesando manualmente la moneda del cliente y comparándola con la solicitada. */ /* Corrección: No se tomanen cuenta documentos con ESTATUS <> 'N', de ese modo no se toman en cuenta cobros por liberar. No hay problema con los demás créditos porque por el momento solo se pueden tener cobros por liberar; ni con los cargos porque no se pueden tener cargos por liberar. */ FOR SELECT A.DOCTO_CC_ID, A.CLIENTE_ID, B.NATURALEZA FROM DOCTOS_CC A JOIN CONCEPTOS_CC B ON (A.CONCEPTO_CC_ID = B.CONCEPTO_CC_ID AND A.COBRADOR_ID = :V_COBRADOR_ID AND A.CANCELADO <> 'S' AND (A.FECHA BETWEEN :V_FECHA_INI AND :V_FECHA_FIN) AND A.ESTATUS = 'N' AND B.INTEGRAR_COMIS = 'S') INTO DOCTO_CC_ID, CLIENTE_ID, NATURALEZA DO BEGIN SELECT MONEDA_ID FROM CLIENTES WHERE CLIENTE_ID = :CLIENTE_ID INTO MONEDA_ID; IF (MONEDA_ID = V_MONEDA_ID) THEN BEGIN IMPORTE_COBRADO = 0; COMISION = 0; FOR SELECT IMPORTE+IMPUESTO-IVA_RETENIDO-ISR_RETENIDO, PCTJE_COMIS_COB FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID AND TIPO_IMPTE <> 'A' AND PCTJE_COMIS_COB > 0 INTO IMPORTE, PCTJE_COMIS DO BEGIN IMPORTE_COBRADO = IMPORTE_COBRADO + IMPORTE; COMISION = COMISION + IMPOReTE * PCTJE_COMIS/100; END /* FOR SELECT DE IMPORTES */ IF (COMISION > 0) THEN BEGIN IF (NATURALEZA = 'C') THEN BEGIN COMISION = -COMISION; IMPORTE_COBRADO = -IMPORTE_COBRADO; END SUSPEND; END /* comisión > 0 */ END /* if moneda_id */ END /* FOR SELECT */ END90$ K f= CARGOS_ACREDITADOS_CC 8 ! SQL$367 SYSDBA !CARGOS_ACREDITADOS_CC 8 ! SQL$367 SYSDBA !  DECLARE VARIABLE NUM_PLAZOS INTEGER; BEGIN /* Este procedimiento obtiene los datos del grid de cargos acreditados cuando estamos presentando un Crédito ya aplicado. Sólo se presentan los cargos acreditados de dicho crédito. */ /* Corrección: 18/01/2010 El saldo de los cargos devueltos debe tomar en cuenta cobros por liberar. */ /* Antes se regresaba el importe neto acreditado en la variable Importe, y el Impuesto y las Retenciones se regresaban en cero; ahora, ese  importe neto acreditado se regresa en una nueva variable Importe_Acreditado, el Importe sólo trae el principal, y los impuestos y retenciones se regresan con su valor real grabado. */ /* Obtener la lista de cargos acreditados del Crédito dado */ FOR SELECT DOCTO_CC_ACR_ID,IMPORTE,IMPUESTO,IVA_RETENIDO,ISR_RETENIDO, DSCTO_PPAG, PCTJE_COMIS_COB FROM IMPORTES_DOCTOS_CC A WHERE DOCTO_CC_ID = :V_CREDITO_ID AND TIPO_IMPTE = 'R' INTO DOCTO_CC_ACR_ID,IMPORTE,IMPUESTO,IVA_RETENIDO,ISR_RETENIDO, DSCTO_PPAG,PCTJE_COMIS_COB DO BEGIN IMPORTE_ACREDITADO = IMPORTE+IMPUESTO-IVA_RETENIDO-ISR_RETENIDO; /* Obtener los datos del cargo acreditado */ SELECT A.FOLIO, A.FECHA_DSCTO_PPAG, B.NOMBRE_ABREV FROM DOCTOS_CC A JOIN CONCEPTOS_CC B ON (A.DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ACR_ID AND A.CONCEPTO_CC_ID = B.CONCEPTO_CC_ID) INTO FOLIO, FECHA_DSCTO_PPAG, NOMBRE_CONCEPTO; /* Obtener el saldo actual del saldo acreditado. En este caso no se ignora el crédito que estamos consultando, para que aparezca el saldo real del cargo. */ EXECUTE PROCEDURE SALDO_CARGO_CC DOCTO_CC_ACR_ID, '12-31-9999', 0, 'S' RETURNING_VALUES SALDO_CARGO; /* Obtener la fecha de vencimiento. Si tiene más de una, regresar nulo. */ SELECT COUNT(FECHA_VENCIMIENTO) FROM VENCIMIENTOS_CARGOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ACR_ID INTO NUM_PLAZOS; IF (NUM_PLAZOS = 1) THEN SELECT MIN(FECHA_VENCIMIENTO) FROM VENCIMIENTOS_CARGOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ACR_ID INTO FECHA_VENCIMIENTO; ELSE FECHA_VENCIMIENTO = NULL; SUSPEND; END /* FOR SELECT */ END-- - V_CREDITO_IDDOCTO_CC_ACR_IDNOMBRE_CONCEPTOFOLIOFECHA_VENCIMIENTOFECHA_DSCTO_PPAG SALDO_CARGOIMPORTE_ACREDITADOIMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO DSCTO_PPAG PCTJE_COMIS_COBDOCTO_CC_ACR_IDNOMBRE_CONCEPTOFOLIOFECHA_VENCIMIENTOFECHA_DSCTO_PPAG SALDO_CARGOIMPORTE_ACREDITADOIMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO DSCTO_PPAG PCTJE_COMIS_COB NUM_PLAZOS ')+4U8;;?QAV90DECLARE VARIABLE NUM_PLAZOS INTEGER; DECLARE VARIABLE FECHA_VEN DATE; DECLARE VARIABLE PCTJE_EN_SALDO_XVEN NUMERIC(9,6); DECLARE VARIABLE PCTJE_EN_SALDO_VENCIDO NUMERIC(9,6); BEGIN /* Este procedimiento obtiene los datos para el grid de cargos acreditados cuando estamos presentando un Crédito aplicado para ser modificado o uno nuevo. En este caso incluimos todos los cargos pendientes de pago del cliente. Si el parámetro V_CREDITO_ID es <> null significa que se va a modificar un Crédito ya aplicado y tiene ese Id. El cobrador y la fecha de cobro se utilizan para calcular el porcentaje de comisión del cobrador. Al obtener los cargos por cobrar y sus vencimientos se toman en cuenta los cobros por liberar. */ /* Antes se regresaba el importe neto acreditado en la variable Importe, y el Impuesto y las Retenciones se regresaban en cero; ahora, ese importe neto acreditado se regresa en una nueva variable Importe_Acreditado, el Importe sólo trae el principal, y los impuestos y retenciones se regresan con su valor real grabado. */ /* Corrección: - Se añade el manejo de documentos por liberar. */ /* Obtener la lista de cargos por cobrar del cliente tomando en cuenta los cobros por liberar. */ FOR SELECT * FROM LISTA_CARGOS_POR_COBRAR (:V_CLIENTE_ID, '12-31-9999', '12-31-9999', :V_CREDITO_ID, 'S') INTO DOCTO_CC_ACR_ID, SALDO_CARGO DO BEGIN IMPORTE_ACREDITADO = NULL; IMPORTE = NULL; IMPUESTO = NULL; IVA_RETENIDO = NULL; ISR_RETENIDO = NULL; DSCTO_PPAG = NULL; PCTJE_COMIS_COB = NULL; IF (V_CREDITO_ID IS NOT NULL) THEN BEGIN SELECT IMPORTE,IMPUESTO,IVA_RETENIDO,ISR_RETENIDO, DSCTO_PPAG, PCTJE_COMIS_COB FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :V_CREDITO_ID AND DOCTO_CC_ACR_ID = :DOCTO_CC_ACR_ID INTO IMPORTE,IMPUESTO,IVA_RETENIDO,ISR_RETENIDO, DSCTO_PPAG,PCTJE_COMIS_COB; IMPORTE_ACREDITADO = IMPORTE+IMPUESTO-IVA_RETENIDO-ISR_RETENIDO; END /* if Credito_Id <> Null */ /* Obtener los datos del cargo acreditado */ SELECT A.FOLIO, A.FECHA, A.FECHA_DSCTO_PPAG, A.PCTJE_DSCTO_PPAG, B.NOMBRE_ABREV FROM DOCTOS_CC A JOIN CONCEPTOS_CC B ON (A.DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ACR_ID AND A.CONCEPTO_CC_ID = B.CONCEPTO_CC_ID) INTO FOLIO, FECHA, FECHA_DSCTO_PPAG, PCTJE_DSCTO_PPAG, NOMBRE_CONCEPTO; /* Obtener la fecha de vencimiento. Si tiene más de una, regresar nulo. */ SELECT COUNT(FECHA_VENCIMIENTO) FROM VENCIMIENTOS_CARGOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ACR_ID INTO NUM_PLAZOS; IF (NUM_PLAZOS = 1) THEN SELECT MIN(FECHA_VENCIMIENTO) FROM VENCIMIENTOS_CARGOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ACR_ID INTO FECHA_VENCIMIENTO; ELSE FECHA_VENCIMIENTO = NULL; /* Calcular el pctje. de comisión */ IF (PCTJE_COMIS_COB IS NULL) THEN IF ((V_COBRADOR_ID IS NOT NULL) AND (V_FECHA_COBRO IS NOT NULL)) THEN BEGIN EXECUTE PROCEDURE GET_COMIS_COB(V_COBRADOR_ID, V_CLIENTE_ID) RETURNING_VALUES PCTJE_EN_SALDO_XVEN, PCTJE_EN_SALDO_VENCIDO; /* Determinar cuál de los dos porcentajes asignar */ /* Antes, determinamos la fecha de vencimiento a comparar. Si es de plazos, la política es que si tiene algo vencido, se toma el pctje en saldo vencido. */ FECHA_VEN = FECHA_VENCIMIENTO; IF (FECHA_VEN IS NULL) THEN SELECT MIN(FECHA_VENCIMIENTO) FROM VENCIMIENTOS_CARGO_CC(:DOCTO_CC_ACR_ID,'12-31-9999', :V_CREDITO_ID, 'S') WHERE SALDO > 0 INTO FECHA_VEN; IF ((FECHA_VEN IS NULL) OR (FECHA_VEN > V_FECHA_COBRO)) THEN PCTJE_COMIS_COB = PCTJE_EN_SALDO_XVEN; ELSE PCTJE_COMIS_COB = PCTJE_EN_SALDO_VENCIDO; END /* IF */ 90( SUSPEND; END /* FOR SELECT */ END90% p$h6e|d= IMPORTES_CREDITOS_CC :" "SQL$369 SYSD= CARGOS_POR_ACREDITAR_CC 9" "SQL$368 SYSDBA "= IMPORTES_CREDITOS_CC :" "SQL$369 SYSDBA "BEGIN /* Este procedimiento obtiene el importe del crédito indicado (sin el descuento). Normalmente a este procedimiento se le hace un join con DOCTOS_CC_ID. Lo utiliza el visor de créditos. */ DOCTO_CC_ID = V_DOCTO_CC_ID; SELECT SUM(IMPORTE+IMPUESTO-IVA_RETENIDO-ISR_RETENIDO) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :V_DOCTO_CC_ID INTO IMPORTE_CREDITO; IF (IMPORTE_CREDITO IS NULL) THEN IMPORTE_CREDITO = 0; SUSPEND; END  V_DOCTO_CC_ID DOCTO_CC_IDIMPORTE_CREDITO DOCTO_CC_IDIMPORTE_CREDITO2 4 >  --)COCJIMPORTES_DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_ID)NMV##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO=))))L Pvv v V_CLIENTE_ID V_CREDITO_ID V_COBRADOR_ID V_FECHA_COBRODOCTO_CC_ACR_IDNOMBRE_CONCEPTOFOLIOFECHAFECHA_VENCIMIENTOFECHA_DSCTO_PPAG SALDO_CARGOIMPORTE_ACREDITADOIMPORTE IMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO DSCTO_PPAG PCTJE_COMIS_COBPCTJE_DSCTO_PPAGDOCTO_CC_ACR_IDNOMBRE_CONCEPTOFOLIOFECHAFECHA_VENCIMIENTOFECHA_DSCTO_PPAG SALDO_CARGOIMPORTE_ACREDITADOIMPORTE IMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO DSCTO_PPAG PCTJE_COMIS_COBPCTJE_DSCTO_PPAG NUM_PLAZOS FECHA_VEN PCTJE_EN_SALDO_XVENPCTJE_EN_SALDO_VENCIDO 2"689:;<=>??#AHKTNWW[^^"`(.b 0h Ui \i ao oAq tRRR &2     -&2- - - - ---- -  -  -  -  - -- ---C|LISTA_CARGOS_POR_COBRAR) 12-31-9999 12-31-9999)S DOCTO_CC_ID SALDO_CARGO--- - - - - ;=)CJIMPORTES_DOCTOS_CCG:/ DOCTO_CC_ID)/DOCTO_CC_ACR_IDIMPORTEIMPUESTO  IVA_RETENIDO  ISR_RETENIDO  DSCTO_PPAG PCTJE_COMIS_COB ##"   Cw DOCTOS_CCA CONCEPTOS_CCBG:/ DOCTO_CC_ID/CONCEPTO_CC_IDCONCEPTO_CC_IDFOLIOFECHAFECHA_DSCTO_PPAGPCTJE_DSCTO_PPAG NOMBRE_ABREVCOCJVENCIMIENTOS_CARGOS_CCG/ DOCTO_CC_IDNM]FECHA_VENCIMIENTO/COCJVENCIMIENTOS_CARGOS_CCG/ DOCTO_CC_IDNMUFECHA_VENCIMIENTO-= :;=);=)x GET_COMIS_COB))=CO C|VENCIMIENTOS_CARGO_CC 12-31-9999)SG1SALDONMUFECHA_VENCIMIENTO 9=1)  ))))) ) ) )) ) ) ) ) ))))))) ) ) )) ) ) ) ) ))L90+M`N QF|F0J E KT F C A <L A ? @ CL : E A| C4 H E F\ H >C@`8 =;<dA$?;@h>,<A?h?$DBE V_DIR ROLES_CLAVES_ARTICULOS_SKIP RDB$316  NOMBRE LINEAS_ARTICULOS_SKIP RDB$315  V_NOMBRE LINEAS_ARTICULOS_SKIP RDB$314  V_DIR LINEAS_ARTICULOS_SKIP RDB$313  NOMBRE GRUPOS_LINEAS_SKIP RDB$312  V_NOMBRE GRUPOS_LINEAS_SKIP RDB$311  V_DIR GRUPOS_LINEAS_SKIP RDB$310  NOMBRE CONCEPTOS_IN_SKIP RDB$309  V_NOMBRE CONCEPTOS_IN_SKIP RDB$308  V_DIR CONCEPTOS_IN_SKIP RDB$307  NOMBRE CENTROS_COSTO_SKIP RDB$302  V_NOMBRE CENTROS_COSTO_SKIP RDB$301  V_DIR CENTROS_COSTO_SKIP RDB$300  NOMBRE ALMACENES_SKIP RDB$299  V_NOMBRE ALMACENES_SKIP RDB$298  V_DIR ALMACENES_SKIP RDB$297 COSTO_UNIT CALC_COSTO_UNIT RDB$296 V_COSTO_TOTAL CALC_COSTO_UNIT RDB$295 V_UNIDADES CALC_COSTO_UNIT RDB$294 TOT_CREDITOS_ELIM ELIM_HIST_CLI_CC RDB$293 TOT_CARGOS_ELIM ELIM_HIST_CLI_CC RDB$292 HUBO_ANTICIPOS ELIM_HIST_CLI_CC RDB$291 V_FOLIO_ANTICIPOS ELIM_HIST_CLI_CC RDB$290 V_FECHA_ELIM ELIM_HIST_CLI_CC RDB$289 V_CLIENTE_ID ELIM_HIST_CLI_CC RDB$288 V_CLIENTE_ID RECALC_SALDOS_CLI_CC RDB$287  FOLIO GET_SIGFOL_CP RDB$1405 V_NUEVO_SIGFOL GET_SIGFOL_CP RDB$1404 V_CONCEPTO_ID GET_SIGFOL_CP RDB$1403  NOMBRE CONCEPTOS_CP_SKIP RDB$1402  V_NOMBRE CONCEPTOS_CP_SKIP RDB$1401  V_DIR CONCEPTOS_CP_SKIP RDB$1400  V_DSCTO REGISTRA_IMPORTE_CC RDB$286  V_IMPORTE REGISTRA_IMPORTE_CC RDB$285 V_TIPO_IMPTE REGISTRA_IMPORTE_CC RDB$284 V_DOCTO_CC_ACR_ID REGISTRA_IMPORTE_CC RDB$283 V_DOCTO_CC_ID REGISTRA_IMPORTE_CC RDB$282 IMPORTE_CREDITO IMPORTES_CREDITOS_CC RDB$281 DOCTO_CC_ID IMPORTES_CREDITOS_CC RDB$280 V_DOCTO_CC_ID IMPORTES_CREDITOS_CC RDB$279 IMPORTE_ACREDITADO CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$5962 PCTJE_DSCTO_PPAG CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$278 PCTJE_COMIS_COB CARGOS_POR_ACREDITAR_CC RDB$277 90&    V_DOCTO_CC_IDV_DOCTO_CC_ACR_ID V_TIPO_IMPTE V_IMPORTEV_DSCTO&CONCEPTO_CC_ID 0 FECHA_DOCTO 9 CLIENTE_ID C TIPO_CONCEP PID_INTERNO_CONCEP ] SALDO_CXCg SALDO_ANTIqSALDO_CARGO_ACR{ ESTATUS_DOCTO"&[&`({(++--355#9#92?4?@B{FF.II"LL!PRTR#_X  - --------CJ DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_ID)CONCEPTO_CC_IDFECHA CLIENTE_IDESTATUS=EX_DOCTO_INEXISTENTECJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_IDTIPO ID_INTERNO=EX_CONCEPTO_INEXISTENTE/)C0NEX_CARGO_ESTATUS_INV/NxCALC_SALDO_CLIENTE 12-31-9999N1)EX_ANTICIPO_INSUFICIENTE/)R/NxSALDO_CARGO_CC) 12-31-9999NxSALDO_CARGO_CC) 12-31-9999S1")) EX_SALDO_CARGO_EXCEDIDO/L0NEX_TRASPASO_ANT_ESTATUS_INVxCALC_SALDO_CLIENTE 12-31-9999N1)EX_ANTICIPO_INSUFICIENTExAFECTA_SALDOS_CC))) L90';bH= REGISTRA_IMPORTE_CC ;i$ z#SQL$370 SYSDBA {#REGISTRA_IMPORTE_CC ;i$ z#SQL$370 SYSDBA {# DECLARE VARIABLE CONCEPTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE FECHA_DOCTO DATE; DECLARE VARIABLE CLIENTE_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE TIPO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE ID_INTERNO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE SALDO_CXC NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE SALDO_ANTI NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE SALDO_CARGO_ACR NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE ESTATUS_DOCTO CHAR(1); BEGIN /* Esta rutina valida todo lo necesario antes de aceptar la grabación de un importe de documento. Si todo está bi en, se afectan los saldos. Para cualquier error se levanta una excepción. Corrección: 18/01/2010 Se añadió el manejo del ESTATUS de los documentos de Cxc. */ /* Obtenemos los datos necesarios del documento padre */ SELECT CONCEPTO_CC_ID, FECHA, CLIENTE_ID, ESTATUS FROM DOCTOS_CC WHERE (DOCTO_CC_ID = :V_DOCTO_CC_ID) INTO CONCEPTO_CC_ID, FECHA_DOCTO, CLIENTE_ID, ESTATUS_DOCTO; IF (CONCEPTO_CC_ID IS NULL) THEN EXCEPTION EX_DOCTO_INEXISTENTE; /* Obtenemos los datos necesarios del Concepto del docto. padre */ SELECT TIPO, ID_INTERNO FROM CONCEPTOS_CC WHERE (CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID) INTO TIPO_CONCEP, ID_INTERNO_CONCEP; IF (TIPO_CONCEP IS NULL) THEN EXCEPTION EX_CONCEPTO_INEXISTENTE; IF (V_TIPO_IMPTE = 'C') THEN BEGIN /* Sólo se permiten cargos con ESTATUS ='N'. */ IF (ESTATUS_DOCTO <> 'N') THEN EXCEPTION EX_CARGO_ESTATUS_INV; IF (TIPO_CONCEP = 'N') THEN BEGIN /* Es una devolución de anticipo, no debe exceder al saldo de anticipos Se calcula el saldo de anticipos sin tomar en cuenta Cobros por liberar ya que las devoluciones de anticipos no pueden quedarse por liberar. */ EXECUTE PROCEDURE CALC_SALDO_CLIENTE CLIENTE_ID, '12-31-9999', 'N' RETURNING_VALUES SALDO_CXC, SALDO_ANTI; IF (V_IMPORTE > SALDO_ANTI) THEN EXCEPTION EX_ANTICIPO_INSUFICIENTE; END /* IF CARGO A ANTICIPOS */ END /* IF TIPO_IMPTE = 'C' */ IF (V_TIPO_IMPTE = 'R') THEN BEGIN /* No debe exceder el saldo del docto acreditado. Dependiendo de ESTATUS_DOCTO se consideran o no los cobros por liberar en el saldo del docto. */ IF (ESTATUS_DOCTO = 'N') then EXECUTE PROCEDURE SALDO_CARGO_CC V_DOCTO_CC_ACR_ID, '12-31-9999', -1, 'N' RETURNING_VALUES SALDO_CARGO_ACR; ELSE /*sólo puede llegar aquí si ESTATUS = 'P'. */ EXECUTE PROCEDURE SALDO_CARGO_CC V_DOCTO_CC_ACR_ID, '12-31-9999', -1, 'S' RETURNING_VALUES SALDO_CARGO_ACR; IF (V_IMPORTE+V_DSCTO > SALDO_CARGO_ACR) THEN EXCEPTION EX_SALDO_CARGO_EXCEDIDO; /* Si es aplicación de anticipo, validar saldo de anticipos */ IF (ID_INTERNO_CONCEP = 'L') THEN BEGIN /* Sólo se pueden registrar traspasos de anticipos con ESTATUS = 'N' */ IF (ESTATUS_DOCTO <> 'N') THEN EXCEPTION EX_TRASPASO_ANT_ESTATUS_INV; /* Se calcula el saldo de anticipos sin tomar en cuenta Cobros por liberar ya que los traspasos de anticipos no pueden quedarse por liberar. */ EXECUTE PROCEDURE CALC_SALDO_CLIENTE CLIENTE_ID, '12-31-9999', 'N' RETURNING_VALUES SALDO_CXC, SALDO_ANTI; IF (V_IMPORTE > SALDO_ANTI) THEN EXCEPTION EX_ANTICIPO_INSUFICIENTE; END /* IF ID_INTERNO = 'L' */ END /* IF TIPO_IMPTE = 'R' */ /* Afectar SALDOS_CC */ EXECUTE PROCEDURE AFECTA_SALDOS_CC CLIENTE_ID, CONCEPTO_CC_ID, FECHA_DOCTO, V_TIPO_IMPTE, V_IMPORTE, V_DSCTO, ESTATUS_DOCTO; END90( L VbA^`= CONCEPTOS_CP_SKIP <Z% X%SQL$371 SYSDBA Y%= GET_SIGFOL_CP =^% \%SQL$372 SYSDBA ]%GET_SIGFOL_CP =^% \%SQL$372 SYSDBA ]%DECLARE VARIABLE FOLIO_AUTOM CHAR(1); BEGIN /* Si V_NUEVO_SIGFOL = '*', obtener el siguiente folio. */ /* else, escribir el sig. Folio dado */ /* La transacción debe estar como: ReadCommitted+rec_ver+no_wait.*/ IF (V_NUEVO_SIGFOL = '*') THEN BEGIN /* Checar si existe el concepto */ SELECT FOLIO_AUTOM FROM CONCEPTOS_CP WHERE CONCEPTO_CP_ID = :V_CONCEPTO_ID INTO :FOLIO_AUTOM; IF (FOLIO_AUTOM IS NULL) THEN EXCEPTION EX_CONCEPTO_INEXISTENTE; /* Checar si el concepto genera folio automático */ IF (FOLIO_AUTOM = 'N') THEN EXCEPTION EX_NO_FOLIO_AUTOM; /* Obtenemos el siguiente folio */ SELECT SIG_FOLIO FROM CONCEPTOS_CP WHERE CONCEPTO_CP_ID = :V_CONCEPTO_ID INTO :FOLIO; END /* IF (V_NUEVO_SIGFOL IS NULL) */ ELSE BEGIN /* Es actualización del siguiente folio */ UPDATE CONCEPTOS_CP SET SIG_FOLIO = :V_NUEVO_SIGFOL, FECHA_HORA_ULT_MODIF = 'NOW' WHERE CONCEPTO_CP_ID = :V_CONCEPTO_ID;  END /* ELSE */ END  V_CONCEPTO_IDV_NUEVO_SIGFOLFOLIOFOLIO. FOLIO_AUTOM> @ OQ    --/)*CJ CONCEPTOS_CPG/CONCEPTO_CP_ID) FOLIO_AUTOM=EX_CONCEPTO_INEXISTENTE/NEX_NO_FOLIO_AUTOMCJ CONCEPTOS_CPG/CONCEPTO_CP_ID) SIG_FOLIOCJ CONCEPTOS_CPG/CONCEPTO_CP_ID) ) SIG_FOLIONOWFECHA_HORA_ULT_MODIF)LCONCEPTOS_CP_SKIP <Z% X%SQL$371 SYSDBA Y%6BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_CP INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_CP WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM CONCEPTOS_CP WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE *6/ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_CP WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_CP INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD z  ( * q!# &2&2 &2-/)COCJ CONCEPTOS_CPNMUNOMBRE/)COCJ CONCEPTOS_CPG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ CONCEPTOS_CPG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ CONCEPTOS_CPG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ CONCEPTOS_CPNMTNOMBRE)L90DECLARE VARIABLE TOT_CARGOS_CXC NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CARGOS_ANT NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_CXC NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_CXC_XLIB NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_ANT NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TOT_CREDITOS_ANT_XLIB NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE ANO_ACT SMALLINT; DECLARE VARIABLE MES_ACT SMALLINT; DECLARE VARIABLE ULT_DIA SMALLINT; DECLARE VARIABLE ANO SMALLINT; DECLARE VARIABLE MES SMALLINT; DECLARE VARIABLE DIA SMALLINT; DECLARE VARIABLE CONCEPTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE FECHA DATE; DECLARE VARIABLE TIPO_IMPTE CHAR(1); DECLARE VARIABLE IMPORTE NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE DSCTO_PPAG NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TIPO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE ID_INTERNO_CONCEP CHAR(1); DECLARE VARIABLE ULT_CONCEP_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ESTATUS_DOCTO CHAR(1); BEGIN /* Recalcular los saldos del cliente indicado. Esta rutina es llamada como parte del proceso de Recálculo de saldos. */ /* Al seleccionar el importe total del movto, se estaban sumando, en lugar de restando, el iva e isr retenidos, lo cual afectaba mal los saldos. Corrección: 22/01/2010 Se toma en cuenta el ESTATUS de los documentos al calcular los saldos de créditos y de anticipos, normal y por liberar. */ /* Primero eliminamos todos los saldos del cliente */ DELETE FROM SALDOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID; /* Obtenemos los movtos del cliente en orden de fecha y vamos haciendo cortes por año+mes grabando en saldos */ ANO_ACT = 0; MES_ACT = 0; ULT_CONCEP_ID = 0; /* para evitar lecturas innecesarias del concepto */ FOR SELECT A.CONCEPTO_CC_ID, A.FECHA, A.ESTATUS, B.TIPO_IMPTE, B.IMPORTE+B.IMPUESTO-B.IVA_RETENIDO-B.ISR_RETENIDO, B.DSCTO_PPAG FROM DOCTOS_CC A JOIN IMPORTES_DOCTOS_CC B ON (A.CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND A.CANCELADO <> 'S' AND A.DOCTO_CC_ID = B.DOCTO_CC_ID) ORDER BY A.CLIENTE_ID, A.FECHA INTO CONCEPTO_CC_ID, FECHA, ESTATUS_DOCTO, TIPO_IMPTE, IMPORTE, DSCTO_PPAG DO BEGIN EXECUTE PROCEDURE DECODIF_FECHA FECHA RETURNING_VALUES DIA, MES, ANO; IF (ANO <> ANO_ACT OR MES <> MES_ACT) THEN BEGIN IF (ANO_ACT <> 0) THEN /* traemos acumulados, grabar el corte */ INSERT INTO SALDOS_CC (CLIENTE_ID, ANO, MES, ULTIMO_DIA, CARGOS_CXC, CARGOS_ANTICIPOS, CREDITOS_CXC, CREDITOS_ANTICIPOS, CREDITOS_CXC_XLIB, CREDITOS_ANTICIPOS_XLIB) VALUES (:V_CLIENTE_ID, :ANO_ACT, :MES_ACT, :ULT_DIA, :TOT_CARGOS_CXC, :TOT_CARGOS_ANT, :TOT_CREDITOS_CXC, :TOT_CREDITOS_ANT, :TOT_CREDITOS_CXC_XLIB, :TOT_CREDITOS_ANT_XLIB); /* Inicializar los acumulados */ TOT_CARGOS_CXC = 0; TOT_CARGOS_ANT = 0; TOT_CREDITOS_CXC_XLIB = 0; TOT_CREDITOS_ANT_XLIB = 0; TOT_CREDITOS_CXC = 0; TOT_CREDITOS_ANT = 0; /* Valores del nuevo grupo */ ANO_ACT = ANO; MES_ACT = MES; END /* if corte */ /* Acumular el movto leido */ /* Obtenemos los datos necesarios del Concepto del docto. padre */ IF (CONCEPTO_CC_ID <> ULT_CONCEP_ID) THEN BEGIN SELECT TIPO, ID_INTERNO FROM CONCEPTOS_CC WHERE (CONCEPTO_CC_ID = :CONCEPTO_CC_ID) INTO TIPO_CONCEP, ID_INTERNO_CONCEP; ULT_CONCEP_ID = CONCEPTO_CC_ID; END /* if */ /* Para los cargos no se toma en cuenta el ESTATUS del docto ya que sólo  puede haber Normales (ESTATUS = 'N'). */ IF (TIPO_IMPTE = 'C') THEN /* es un cargo */ BEGIN IF (TIPO_CONCEP = 'N') THEN /* devolución de anticipo */ TOT_CARGOS_ANT = TOT_CARGOS_ANT + IMPORTE; ELSE /* es cargo normal */ TOT_CARGOS_CXC = TOT_CARGOS_CXC + IMPORTE; END /* IF TIPO_IMPTE = 'C' */ ELSE IF (TIPO_IMPTE = 'R') THEN /* es un crédito */ BEGIN /* En base al es90tatus del documento acumular el crédito. */ IF (ESTATUS_DOCTO = 'N') THEN TOT_CREDITOS_CXC = TOT_CREDITOS_CXC + IMPORTE + DSCTO_PPAG; ELSE TOT_CREDITOS_CXC_XLIB = TOT_CREDITOS_CXC_XLIB + IMPORTE + DSCTO_PPAG; /* No puede haber anticipos aplicados por liberar por lo que no se toma en cuenta el estatus del documento. */ IF (ID_INTERNO_CONCEP = 'L') THEN /* anticipo aplicado */ TOT_CARGOS_ANT = TOT_CARGOS_ANT + IMPORTE; END /* IF TIPO_IMPTE = 'R' */ ELSE IF (TIPO_IMPTE = 'A') THEN /* es anticipo */ /* En base al estatus del documento acumular el anticipo. */ IF (ESTATUS_DOCTO = 'N') THEN TOT_CREDITOS_ANT = TOT_CREDITOS_ANT + IMPORTE; ELSE TOT_CREDITOS_ANT_XLIB = TOT_CREDITOS_ANT_XLIB + IMPORTE; ULT_DIA = DIA; END /* for de movtos del cliente */ /* Grabamos el último corte que se quedó pendiente */ IF (ANO_ACT <> 0) THEN INSERT INTO SALDOS_CC (CLIENTE_ID, ANO, MES, ULTIMO_DIA, CARGOS_CXC, CAHRGOS_ANTICIPOS, CREDITOS_CXC, CREDITOS_ANTICIPOS, CREDITOS_CXC_XLIB, CREDITOS_ANTICIPOS_XLIB) VALUES (:V_CLIENTE_ID, :ANO_ACT, :MES_ACT, :ULT_DIA, :TOT_CARGOS_CXC, :TOT_CARGOS_ANT, :TOT_CREDITOS_CXC, :TOT_CREDITOS_ANT, :TOT_CREDITOS_CXC_XLIB, :TOT_CREDITOS_ANT_XLIB); END90)  .$|c$t(a= RECALC_SALDOS_CLI_CC >I& G&SQL$373 SYSDBA H&D= ELIM_HIST_CLI_CC ?M& K&SQL$374 SYSDBA L&YSDP-  V_CLIENTE_ID V_FECHA_ELIMV_FOLIO_ANTICIPOSHUBO_ANTICIPOSTOT_CARGOS_ELIMTOT_CREDITOS_ELIMHUBO_ANTICIPOSTOT_CARGOS_ELIMTOT_CREDITOS_ELIM M TOT_NETO_ANTI W DOCTO_CC_ID aDOCTO_CC_ACR_ID kIMPORTEu SALDO_CARGO CANDIDATO ELEM_ID HUBO_ELIM CARGO_ID CREDITO_ID ID_INTERNONATURALEZA_CONCEPTO TIPO_IMPTECONCEPTO_CC_ID DESCRIPCIONIMPTE_DOCTO_CC_IDEXISTE 25<<D8KKRWZ]agamdyfjprtItU{vxWbrt9 ;    & ( z  |     L X  g s                  L N s      " # # % & ' )+ ,- .+054r4!w67?@D3GnI{P P f  V_CLIENTE_IDTOT_CARGOS_CXCTOT_CARGOS_ANT'TOT_CREDITOS_CXC1TOT_CREDITOS_CXC_XLIB;TOT_CREDITOS_ANT ETOT_CREDITOS_ANT_XLIB OANO_ACT YMES_ACT cULT_DIA m ANOw MES DIA CONCEPTO_CC_ID FECHA TIPO_IMPTEIMPORTE DSCTO_PPAG TIPO_CONCEPID_INTERNO_CONCEP ULT_CONCEP_ID ESTATUS_DOCTO&*+',2-=7X9Z;y;+==GjHuIJKLNOSS*UY^^%`'`3b>eKfWi Yi"ek to o&rsu$w y|| --------- -  -  -  -  - -------CJ SALDOS_CCG/ CLIENTE_ID)Cw DOCTOS_CCAIMPORTES_DOCTOS_CCBG::/ CLIENTE_ID)0 CANCELADOS/ DOCTO_CC_ID DOCTO_CC_IDFH CLIENTE_IDHFECHACONCEPTO_CC_ID FECHA ESTATUS TIPO_IMPTE##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO DSCTO_PPAGx DECODIF_FECHA    90 0 0J SALDOS_CC) CLIENTE_IDANOMES ULTIMO_DIA CARGOS_CXCCARGOS_ANTICIPOS CREDITOS_CXCCREDITOS_ANTICIPOSCREDITOS_CXC_XLIBCREDITOS_ANTICIPOS_XLIB  0 CJ CONCEPTOS_CCG/CONCEPTO_CC_ID TIPO ID_INTERNO /C/N""/R/N""""/L"/A/N"" 0J SALDOS_CC) CLIENTE_IDANOMES ULTIMO_DIA CARGOS_CXCCARGOS_ANTICIPOS CREDITOS_CXCCREDITOS_ANTICIPOSCREDITOS_CXC_XLIBCREDITOS_ANTICIPOS_XLIBL90DECLARE VARIABLE TOT_NETO_ANTI NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE DOCTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE DOCTO_CC_ACR_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE IMPORTE NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE SALDO_CARGO NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE CANDIDATO CHAR(1); DECLARE VARIABLE ELEM_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE HUBO_ELIM CHAR(1); DECLARE VARIABLE CARGO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE CREDITO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ID_INTERNO CHAR(1); DECLARE VARIABLE NATURALEZA_CONCEPTO CHAR(1); DECLARE VARIABLE TIPO_IMPTE CHAR(1); DECLARE VARIABLE CONCEPTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE DESCRIPCION VARCHAR(200); DECLARE VARIABLE IMPTE_DOCTO_CC_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE EXISTE INTEGER; BEGIN /* Eliminar la historia del cliente indicado, a la fecha indicada. Se recibe el folio que se debe usar para generar el docto del neto de anticipos (en caso necesario). Se regresa HUBO_ANTICIPOS='S' si se generó el docto de anticipos. Esta rutina es llamada como parte del proceso de Eliminar la historia. */ /* en ocasiones se estaba obteniendo un error de 'foreign constraint violation'. Esto ocurría porque se estaban eliminando de la lista de candidatos a cargos y créditos sólo una vez, lo cual podría dejar en la lista por ejemplo a un cargo para el cual desapareció uno de sus créditos, y al tratar de eliminarlo se obtenía el error. Lo que se hace ahora es meter a un ciclo las eliminaciones de la lista de candidatos el cual termina hasta que no se haya eliminado nada de la lista. */ /* Corrección: 18/01/2010 - Se añade el manejo de documentos por liberar. Los documentos por liberar se eliminan junto con los créditos y cargos cancelados. Aunque por el momento no hay cargos por liberar se toman en cuenta como previsión a futuro. Al calcular el saldo de los cargos candidatos a eliminar no se toman en cuenta los cobros por liberar. */ TOT_NETO_ANTI = 0; /* Primero eliminamos los créditos cancelados o por liberar */  /* Antes, los contamos */ SELECT COUNT(*) FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA <= :V_FECHA_ELIM AND NATURALEZA_CONCEPTO = 'R' AND (CANCELADO = 'S' OR ESTATUS = 'P') INTO TOT_CREDITOS_ELIM; IF (TOT_CREDITOS_ELIM > 0) THEN DELETE FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA <= :V_FECHA_ELIM AND NATURALEZA_CONCEPTO = 'R' AND (CANCELADO = 'S' OR ESTATUS = 'P'); /* Ahora eliminamos los cargos cancelados o por liberar */ /* Antes, los contamos */ SELECT COUNT(*) FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA <= :V_FECHA_ELIM AND NATURALEZA_CONCEPTO = 'C' AND (CANCELADO = 'S' OR ESTATUS = 'P') INTO TOT_CARGOS_ELIM; IF (TOT_CARGOS_ELIM > 0) THEN DELETE FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA <= :V_FECHA_ELIM AND NATURALEZA_CONCEPTO = 'C' AND (CANCELADO = 'S' OR ESTATUS = 'P');  /* Eliminamos las devoluciones de anticipos, acumulando su importe */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID FROM DOCTOS_CC A JOIN CONCEPTOS_CC B ON (A.CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND A.FECHA <= :V_FECHA_ELIM AND A.CONCEPTO_CC_ID = B.CONCEPTO_CC_ID AND B.TIPO = 'N') INTO DOCTO_CC_ID DO BEGIN /* Obtener el importe y acumularlo */ SELECT SUM(IMPORTE + IMPUESTO - IVA_RETENIDO - ISR_RETENIDO) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID INTO IMPORTE; IF (IMPORTE IS NOT NULL) THEN TOT_NETO_ANTI = TOT_NETO_ANTI - IMPORTE; /* Eliminar el docto */ DELETE FROM DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID; TOT_CARGOS_ELIM = TOT_CARGOS_ELIM + 1; END /* for de devol. anticipos */ /* Iniciamos la lista de Cargos candidato a eliminación. Éstos son aquellos con saldo 0 a la fecha */ FOR SELECT DOCTO_CC_90ID FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA < = :V_FECHA_ELIM AND NATURALEZA_CONCEPTO = 'C' INTO DOCTO_CC_ID DO BEGIN EXECUTE PROCEDURE SALDO_CARGO_CC DOCTO_CC_ID, V_FECHA_ELIM, 0, 'N' RETURNING_VALUES SALDO_CARGO; IF (SALDO_CARGO = 0) THEN INSERT INTO LISTA_ELIM_HIST (CLAVE_SIS, TIPO_ELEM, ELEM_ID) VALUES ('CC', 'C', :DOCTO_CC_ID ); END /* FOR SELECT */ /* Iniciamos la lista de Créditos candidato a eliminación. Éstos son aquellos que afectan a puros cargos de la lista de cargos del paso anterior. */ FOR SELECT DOCTO_CC_ID FROM DOCTOS_CC WHERE CLIENTE_ID = :V_CLIENTE_ID AND FECHA <= :V_FECHA_ELIM AND NATURALEZA_CONCEPTO = 'R' INTO DOCTO_CC_ID DO BEGIN CANDIDATO = 'S'; FOR SELECT DOCTO_CC_ACR_ID FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID AND TIPO_IMPTE = 'R' INTO DOCTO_CC_ACR_ID DO BEGIN SELECT COUNT(*) FROM LISTA_ELIM_HIST WHERE ELEM_ID = :DOCTO_CC_ACR_ID AND CLAVE_SIS = 'CC' AND TIPO_ELEM = 'C' INTO EXISTE; IF (EXISTE = 0) THEN CANDIDATO = 'N'; END /* for */ IF (CANDIDATO = 'S') THEN INSERT INTO LISTA_ELIM_HIST (CLAVE_SIS, TIPO_ELEM, ELEM_ID) VALUES ('CC', 'R', :DOCTO_CC_ID ); END /* FOR SELECT */ /* Quitar de la lista los cargos que tengan créditos aplicados que no sean candidato, y los créditos que afecten a cargos que no sean candidato.  Hacerlo sucesivamente hasta que no se haya eliminado nada de la lista. */ HUBO_ELIM = 'S'; WHILE (HUBO_ELIM = 'S') DO BEGIN HUBO_ELIM = 'N'; /* De la lista de Cargos, quitar aquellos que tengan algun crédito aplicado que no esté en la lista de créditos del paso anterior. */ FOR SELECT ELEM_ID FROM LISTA_ELIM_HIST WHERE CLAVE_SIS = 'CC' AND TIPO_ELEM = 'C' INTO CARGO_ID DO BEGIN CANDIDATO = 'S'; FOR SELECT DOCTO_CC_ID FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ACR_ID = :CARGO_ID AND TIPO_IMPTE = 'R' INTO DOCTO_CC_ID DO BEGIN SELECT COUNT(*) FROM LISTA_ELIM_HIST WHERE ELEM_ID = :DOCTO_CC_ID AND CLAVE_SIS = 'CC' AND TIPO_ELEM = 'R' INTO EXISTE; IF (EXISTE = 0) THEN CANDIDATO = 'N'; END /* for */ IF (CANDIDATO = 'N') THEN BEGIN DELETE FR OM LISTA_ELIM_HIST WHERE CLAVE_SIS = 'CC' AND ELEM_ID = :CARGO_ID; HUBO_ELIM = 'S'; END /* if */ END /* for de elementos tipo Cargo */ /* De la lista de Créditos, quitar aquellos que afecten a algun cargo que no esté en la lista de cargos candidato ( sólo si en el paso anterior eliminamos algún cargo de la lista). */ IF (HUBO_ELIM = 'S') THEN BEGIN FOR SELECT ELEM_ID FROM LISTA_ELIM_HIST WHERE CLAVE_SIS = 'CC' AND TIPO_ELEM = 'R' INTO CREDITO_ID DO BEGIN CANDIDATO = 'S'; FOR SELECT DOCTO_CC_ACR_ID FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :CREDITO_ID AND TIPO_IMPTE = 'R' INTO DOCTO_CC_ACR_ID DO BEGIN SELECT COUNT(*) FROM LISTA_ELIM_HIST WHERE ELEM_ID = :DOCTO_CC_ACR_ID AND CLAVE_SIS = 'CC' AND TIPO_ELEM = 'C' INTO EXISTE; IF (EXISTE = 0) THEN CANDIDATO = 'N'; END /* for */ IF (CANDIDATO = 'N') THEN DELETE FROM LISTA_ELIM_HIST WHERE CLAVE_SIS = 'CC' AND ELEM_ID = :CREDITO_ID; END /* for de elementos tipo Crédito */ END /* if HUBO_ELIM =90' 'S' */ END /* while Hubo_Elim = 'S' */ /* En este punto podemos eliminar todos los ids que quedaron en la lista. */ /* Primero eliminamos los Créditos, acumulando su parte de anticipos */ FOR SELECT ELEM_ID FROM LISTA_ELIM_HIST WHERE CLAVE_SIS = 'CC' AND TIPO_ELEM = 'R' INTO CREDITO_ID DO BEGIN /* Checamos si debemos que acumular anticipo */ /* Obtenemos los datos necesarios del concepto del crédito */ SELECT B.ID_INTERNO FROM DOCTOS_CC A JOIN CONCEPTOS_CC B ON (A.DOCTO_CC_ID = :CREDITO_ID AND B.CONCEPTO_CC_ID = A.CONCEPTO_CC_ID) INTO ID_INTERNO; IF (ID_INTERNO = 'L') THEN /* es traspaso (uso) de anticipo */ BEGIN SELECT SUM(IMPORTE + IMPUESTO - IVA_RETENIDO - ISR_RETENIDO) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :CREDITO_ID INTO IMPORTE; IF (IMPORTE IS NOT NULL) THEN TOT_NETO_ANTI = TOT_NETO_ANTI - IMPORTE; END /* if ID_INTERNO = 'L' */ ELSE BEGIN /* checar por anticipo normal */ SELECT SUM(IMPORTE + IMPUESTO - IVA_RETENIDO - ISR_RETENIDO) FROM IMPORTES_DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :CREDITO_ID AND TIPO_IMPTE = 'A' INTO IMPORTE; IF (IMPORTE IS NOT NULL) THEN TOT_NETO_ANTI = TOT_NETO_ANTI + IMPORTE; END /* else */ /* Eliminar el docto */ DELETE FROM DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :CREDITO_ID; TOT_CREDITOS_ELIM = TOT_CREDITOS_ELIM + 1; END /* for de eliminación de créditos */ /* Ahora eliminamos los Cargos de la lista */ FOR SELECT ELEM_ID FROM LISTA_ELIM_HIST WHERE CLAVE_SIS = 'CC' AND TIPO_ELEM = 'C'  INTO CARGO_ID DO BEGIN DELETE FROM DOCTOS_CC WHERE DOCTO_CC_ID = :CARGO_ID; TOT_CARGOS_ELIM = TOT_CARGOS_ELIM + 1; END /* for */ /* Limpiamos la lista temporal */ DELETE FROM LISTA_ELIM_HIST WHERE CLAVE_SIS = 'CC'; /* Generamos el docto del anticipo neto resultante */ IF (TOT_NETO_ANTI <> 0) THEN BEGIN DOCTO_CC_ID = GEN_ID(ID_DOCTOS, 1); IF (TOT_NETO_ANTI > 0) THEN /* generamos un pago */ BEGIN ID_INTERNO = 'P'; NATURALEZA_CONCEPTO = 'R'; TIPO_IMPTE = 'A'; END ELSE /* generamos una devolución de anticipo */ BEGIN ID_INTERNO = 'l'; NATURALEZA_CONCEPTO = 'C'; TIPO_IMPTE = 'C'; TOT_NETO_ANTI = -TOT_NETO_ANTI; /* lo pasamos a positivo */ END SELECT CONCEPTO_CC_ID FROM CONCEPTOS_CC WHERE ID_INTERNO = :ID_INTERNO INTO CONCEPTO_CC_ID; IF (CONCEPTO_CC_ID IS NULL) THEN EXCEPTION EX_CONCEPTO_INEXISTENTE; DESCRIPCION = 'Saldo neto de anticipos por eliminación de la historia'; INSERT INTO DOCTOS_CC (DOCTO_CC_ID, CONCEPTO_CC_ID, FOLIO, NATURALEZA_CONCEPTO, FECHA, CLIENTE_ID, TIPO_CAMBIO, APLICADO, DESCRIPCION, SISTEMA_ORIGEN) VALUES (:DOCTO_CC_ID, :CONCEPTO_CC_ID, :V_FOLIO_ANTICIPOS, :NATURALEZA_CONCEPTO, :V_FECHA_ELIM, :V_CLIENTE_ID, 1, 'N', :DESCRIPCION, 'CC'); /* Registrar el importe del docto */ IMPTE_DOCTO_CC_ID = GEN_ID(ID_DOCTOS, 1); INSERT INTO IMPORTES_DOCTOS_CC (IMPTE_DOCTO_CC_I[D, DOCTO_CC_ID, APLICADO, TIPO_IMPTE, IMPORTE) VALUES (:IMPTE_DOCTO_CC_ID, :DOCTO_CC_ID, 'N', :TIPO_IMPTE, :TOT_NETO_ANTI); /* Aplicar el docto */ UPDATE DOCTOS_CC SET APLICADO = 'S' WHERE DOCTO_CC_ID = :DOCTO_CC_ID; HUBO_ANTICIPOS = 'S'; END /* if hubo anticipos netos */ ELSE HUBO_ANTICIPOS = 'N'; END90   --------- -  -  -  -  - ---&---COCJ DOCTOS_CCG:::/ CLIENTE_ID)4FECHA)/NATURALEZA_CONCEPTOR9/ CANCELADOS/ESTATUSPNMS1CJ DOCTOS_CCG:::/ CLIENTE_ID)4FECHA)/NATURALEZA_CONCEPTOR9/ CANCELADOS/ESTATUSPCOCJ DOCTOS_CCG:::/ CLIENTE_ID)4FECHA)/NATURALEZA_CONCEPTOC9/ CANCELADOS/ESTATUSPNMS1CJ DOCTOS_CCG:::/ CLIENTE_ID)4FECHA)/NATURALEZA_CONCEPTOC9/ CANCELADOS/ESTATUSPCw DOCTOS_CCA CONCEPTOS_CCBG:::/ CLIENTE_ID)4FECHA)/CONCEPTO_CC_IDCONCEPTO_CC_ID/TIPON DOCTO_CC_IDCO CJIMPORTES_DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_IDNMV##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO ;=#CJ DOCTOS_CC G/ DOCTO_CC_ID "CJ DOCTOS_CC G::/ CLIENTE_ID)4 FECHA)/ NATURALEZA_CONCEPTOC DOCTO_CC_IDxSALDO_CARGO_CC)N/JLISTA_ELIM_HIST CC CLAVE_SISC TIPO_ELEM ELEM_IDCJ DOCTOS_CC G::/ CLIENTE_ID)4 FECHA)/ NATURALEZA_CONCEPTOR DOCTO_CC_IDSCJIMPORTES_DOCTOS_CCG:/ DOCTO_CC_ID/ TIPO_IMPTERDOCTO_CC_ACR_IDCOCJLISTA_ELIM_HISTG::/ELEM_ID/ CLAVE_SISCC/ TIPO_ELEMCNMS/N/SJLISTA_ELIM_HISTCC CLAVE_SISR TIPO_ELEMELEM_IDS  / SN CJLISTA_ELIM_HISTG:/ CLAVE_SISCC/ TIPO_ELEMCELEM_ID SCJIMPORTES_DOCTOS_CCG:/DOCTO_CC_ACR_ID / TIPO_IMPTER DOCTO_CC_IDCOCJLISTA_ELIM_HISTG::/ELEM_ID/ CLAVE_SISCC/ TIPO_ELEMRNMS/N/NCJLISTA_ELIM_HISTG:/ CLAVE_SISCC/ELEM_ID S / SCJLISTA_ELIM_HISTG:/ CLAVE_SISCC/ TIPO_ELEMRELEM_ID SCJIMPORTES_DOCTOS_CCG:/ DOCTO_CC_ID / TIPO_IMPTERDOCTO_CC_ACR_IDCOCJLISTA_ELIM_HISTG::/ELEM_ID/ CLAVE_SISCC/ TIPO_ELEMCNMS/N/NCJLISTA_ELIM_HISTG:/ CLAVE_SISCC/ELEM_ID CJLISTA_ELIM_HISTG:/ CLAVE_SISCC/ TIPO_ELEMRELEM_ID Cw DOCTOS_CCA CONCEPTOS_CCBG:/ DOCTO_CC_ID /CONCEPTO_CC_IDCONCEPTO_CC_ID ID_INTERNO / LCO CJIMPORTES_DOCTOS_CCG/ DOCTO_CC_ID NMV##"IMPORTEIMPUESTO IVA_RETENIDO ISR_RETENIDO ;=#CO"CJIMPORTES_DOCTOS_CC!G:/! DOCTO_CC_ID /! TIPO_IMPTEANMV##"!IMPORTE!IMPUESTO! IVA_RETENIDO! ISR_RETENIDO";="CJ DOCTOS_CC#G/# DOCTO_CC_ID #"CJLISTA_ELIM_HIST$G:/$ CLAVE_SISCC/$ TIPO_ELEMC$ELEM_ID CJ DOCTOS_CC%G/% DOCTO_CC_ID %"CJLISTA_ELIM_HIST&G/& CLAVE_SISCC&0e ID_DOCTOS1P RAl CC&CJ CONCEPTOS_CC'G/' ID_INTERNO 'CONCEPTO_CC_ID=EX_CONCEPTO_INEXISTENTE6Saldo neto de anticipos por eliminacin de la historiaJ DOCTOS_CC(( DOCTO_CC_ID(CONCEPTO_CC_ID)(FOLIO(NATURALEZA_CONCEPTO)(FECHA)( CLIENTE_ID( TIPO_CAMBION(APLICADO( DESCRIPCIONCC(SISTEMA_ORIGENe ID_DOCTOSJIMPORTES_DOCTOS_CC))IMPTE90_DOCTO_CC_ID) DOCTO_CC_IDN)APLICADO) TIPO_IMPTE)IMPORTECJ DOCTOS_CC+G/+ DOCTO_CC_ID +*S*APLICADOSN)))L90* | mH P``  XG_<[= CALC_COSTO_UNIT @8' 6'SQL$375 SYSDBA 7';BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CENTROS_COSTO INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CENTROS_COSTO WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM CENTROS_COSTO WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENT;E */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CENTROS_COSTO WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CENTROS_COSTO INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD {  + - u!# &2&2 &2-/)COCJ CENTROS_COSTONMUNOMBRE/)COCJ CENTROS_COSTOG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ CENTROS_COSTOG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ CENTROS_COSTOG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ CENTROS_COSTONMTNOMBRE)L= ALMACENES_SKIP A<' :'SQL$376 SYSDBA ;'/'BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ALMACENES INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ALMACENES WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM ALMACENES WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ ' BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ALMACENES WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ALMACENES INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD w   ! e!t# v&2&2 &2-/)COCJ ALMACENESNMUNOMBRE/)COCJ ALMACENESG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ ALMACENESG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ ALMACENESG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ ALMACENESNMTNOMBRE)LBEGIN /* Calcular el costo unitario de un movto en base a las unidades y al costo total */ /* Corrección: Al calcular el costo unitario tronaba por división entre 0 si la existencia era < 0.0005 (porqué? quién sabe). Ahora se llama al Sp Div_Double para realizar la división. */ EXECUTE PROCEDURE DIV_DOUBLE V_COSTO_TOTAL, V_UNIDADES RETURNING_VALUES COSTO_UNIT; ENDOO O V_UNIDADES V_COSTO_TOTAL COSTO_UNIT COSTO_UNIT(*fff -x DIV_DOUBLE)))L90+ `c L V bx[c = CENTROS_COSTO_SKIP B@' >'SQL$377 SYSDBA ?'S&2&2 &2-/)COCJLINEAS_ARTICULOSNMUNOMBRE/)COCJLINEAS_ARTICULOSG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJLINEAS_ARTICULOSG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJLINEAS_ARTICULOSG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJLINEAS_ARTICULOSNMTNOMBRE)L= GRUPOS_LINEAS_SKIP D,( *(SQL$379 SYSDBA +(;BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM GRUPOS_LINEAS INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM GRUPOS_LINEAS WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM GRUPOS_LINEAS WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENT;E */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM GRUPOS_LINEAS WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM GRUPOS_LINEAS INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD {  + - u!# &2&2 &2-/)COCJ GRUPOS_LINEASNMUNOMBRE/)COCJ GRUPOS_LINEASG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ GRUPOS_LINEASG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ GRUPOS_LINEASG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ GRUPOS_LINEASNMTNOMBRE)L= CONCEPTOS_IN_SKIP C(( &(SQL$378 SYSDBA '(SY6BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_IN INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_IN WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM CONCEPTOS_IN WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE *6/ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_IN WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM CONCEPTOS_IN INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD z  ( * q!# &2&2 &2-/)COCJ CONCEPTOS_INNMUNOMBRE/)COCJ CONCEPTOS_ING3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ CONCEPTOS_ING/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ CONCEPTOS_ING1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ CONCEPTOS_INNMTNOMBRE)L90, @ jfD &dlL= LINEAS_ARTICULOS_SKIP E) .(SQL$380 SYSDBA )= ROLES_CLAVES_ARTICULOS_SKIP F) )SQL$381 SYSDBA ) V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD w   ! e!t# v&d&d &d-/)COCJ ARTICULOSNMUNOMBRE/)COCJ ARTICULOSG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJ ARTICULOSG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJ ARTICULOSG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJ ARTICULOSNMTNOMBRE)LROLES_CLAVES_ARTICULOS_SKIP F) )SQL$381 SYSDBA )hBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ROLES_CLAVES_ARTICULOS INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ROLES_CLAVES_ARTICULOS WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM ROLES_CLAVES_ARTICULOS WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (hV_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ROLES_CLAVES_ARTICULOS WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ROLES_CLAVES_ARTICULOS INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD   7F H !# &2&2 &2-/)COCJROLES_CLAVES_ARTICULOSNMUNOMBRE/)COCJROLES_CLAVES_ARTICULOSG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJROLES_CLAVES_ARTICULOSG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJROLES_CLAVES_ARTICULOSG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJROLES_CLAVES_ARTICULOSNMTNOMBRE)LLINEAS_ARTICULOS_SKIP E) .(SQL$380 SYSDBA )JBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM LINEAS_ARTICULOS INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM LINEAS_ARTICULOS WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM LINEAS_ARTICULOS WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /*J SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM LINEAS_ARTICULOS WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM LINEAS_ARTICULOS INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD ~  %4 6 !# 90*JlH48=;84J E <h H$ B : <` J H B CL D C A >D > K Hh F$ CFCTC>CA@JIEXTSS`PLMBV_ARTICULO_ID GET_CAPAS_COSTEO RDB$361 V_DOCTO_IN_DET_ID PEDIMENTA_MOVTO_ENTRADA RDB$360  UNIDADES +PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_IN RDB$6098 PEDIMENTO_ID +PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_IN RDB$6097 ART_DISCRETO_ID +PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_IN RDB$6096 DOCTO_IN_DET_ID +PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_IN RDB$6095 V_DOCTO_IN_DET_ID PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_IN RDB$6094 V_UNIDADES PEDIMENTA_ENTRADA_IN RDB$359 V_PEDIMENTO_ID PEDIMENTA_ENTRADA_IN RDB$358 V_DOCTO_IN_DET_ID PEDIMENTA_ENTRADA_IN RDB$357  NOMBRE TIPOS_CTAS_BAN_SKIP RDB$5532  V_NOMBRE TIPOS_CTAS_BAN_SKIP RDB$5531  V_DIR TIPOS_CTAS_BAN_SKIP RDB$5530 V_EXISTENCIA CHECA_EXIS_SERIE RDB$356 V_ALMACEN_ID CHECA_EXIS_SERIE RDB$355 V_ART_DISCRETO_ID CHECA_EXIS_SERIE RDB$354  V_SIGNO AFECTA_EXIS_DISCRETOS RDB$353 V_UNIDADES AFECTA_EXIS_DISCRETOS RDB$352 V_ALMACEN_ID AFECTA_EXIS_DISCRETOS RDB$351 V_ART_DISCRETO_ID AFECTA_EXIS_DISCRETOS RDB$350  V_SIGNO AFECTA_SALDOS_IN RDB$349  V_COSTO AFECTA_SALDOS_IN RDB$348 V_UNIDADES AFECTA_SALDOS_IN RDB$347 V_TIPO_MOVTO AFECTA_SALDOS_IN RDB$346 V_FECHA_DOCTO AFECTA_SALDOS_IN RDB$345 V_ALMACEN_ID AFECTA_SALDOS_IN RDB$344 V_ARTICULO_ID AFECTA_SALDOS_IN RDB$343 DOCTO_INVFIS_ID DOCTOS_INVFIS_SKIP RDB$342 V_DOCTO_INVFIS_ID DOCTOS_INVFIS_SKIP RDB$341  V_DIR DOCTOS_INVFIS_SKIP RDB$340  FOLIO DOCTOS_IN_SKIP RDB$334 CONCEPTO_IN_ID DOCTOS_IN_SKIP RDB$3 NATURALEZA_CONCEPTO DOCTOS_IN_SKIP RDB$332  V_FOLIO DOCTOS_IN_SKIP RDB$331 V_CONCEPTO_IN_ID DOCTOS_IN_SKIP RDB$330 V_NATURALEZA_CONCEPTO DOCTOS_IN_SKIP RDB$329  V_DIR DOCTOS_IN_SKIP RDB$328  NOMBRE ARTICULOS_SKIP RDB$324  V_NOMBRE ARTICULOS_SKIP RDB$323  V_DIR ARTICULOS_SKIP RDB$322  NOMBRE ROLES_CLAVES_ARTICULOS_SKIP RDB$318  V_NOMBRE ROLES_CLAVES_ARTICULOS_SKIP RDB$317 90- G,_$= ARTICULOS_SKIP G* )SQL$382 SYSDBA ) V_DIRV_NATURALEZA_CONCEPTOV_CONCEPTO_IN_IDV_FOLIONATURALEZA_CONCEPTOCONCEPTO_IN_IDFOLIONATURALEZA_CONCEPTOCONCEPTO_IN_IDFOLIO ^ ` e tv%*9!;%%' ( *- 1 $1)*3 ,6 r:;= C DH L wL"}N O Q T X X- Z]Ua fbud wh h-jnq,q$1s3t8qqq   -- --/)COCJ DOCTOS_ING/NATURALEZA_CONCEPTO)NMUCONCEPTO_IN_ID;=COCJ DOCTOS_ING/CONCEPTO_IN_IDNMUFOLIO)/)COCJ DOCTOS_ING:3FOLIO)/CONCEPTO_IN_ID)NMTFOLIO;=))COCJ DOCTOS_ING:3CONCEPTO_IN_ID)/NATURALEZA_CONCEPTO)NMTCONCEPTO_IN_ID;=CO CJ DOCTOS_ING/CONCEPTO_IN_IDNMTFOLIO )/)CJ DOCTOS_IN G:/ CONCEPTO_IN_ID)/ FOLIO) NATURALEZA_CONCEPTO CONCEPTO_IN_ID FOLIO/)CO CJ DOCTOS_IN G:1 FOLIO)/ CONCEPTO_IN_ID)NMU FOLIO ;=))COCJ DOCTOS_IN G:1 CONCEPTO_IN_ID)/ NATURALEZA_CONCEPTO)NMU CONCEPTO_IN_ID;=COCJ DOCTOS_ING/CONCEPTO_IN_IDNMUFOLIO)/)COCJ DOCTOS_ING/NATURALEZA_CONCEPTO)NMTCONCEPTO_IN_ID;=COCJ DOCTOS_ING/CONCEPTO_IN_IDNMTFOLIO)=--)))LARTICULOS_SKIP G* )SQL$382 SYSDBA )'BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ARTICULOS INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ARTICULOS WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM ARTICULOS WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ ' BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM ARTICULOS WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM ARTICULOS INTO :NOMBRE; END END90.D_= DOCTOS_IN_SKIP H* *SQL$383 SYSDBA *DOCTOS_IN_SKIP H* *SQL$383 SYSDBA *BEGIN NATURALEZA_CONCEPTO = NULL; IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(CONCEPTO_IN_ID) FROM DOCTOS_IN WHERE NATURALEZA_CONCEPTO = :V_NATURALEZA_CONCEPTO INTO CONCEPTO_IN_ID; IF (CONCEPTO_IN_ID IS NOT NULL) THEN BEGIN SELECT MIN(FOLIO) FROM DOCTOS_IN WHERE CONCEPTO_IN_ID = :CONCEPTO_IN_ID INTO FOLIO; NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; END /* if */ END /* if dir = 0 */ ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN /* Primero intentamos obtener el folio anterior dentro del concepto actual */ SELECT MAX(FOLIO) FROM DOCTOS_IN WHERE FOLIO < :V_FOLIO AND CONCEPTO_IN_ID = :V_CONCEPTO_IN_ID INTO FOLIO; IF (FOLIO IS NOT NULL) THEN BEGIN NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; CONCEPTO_IN_ID = V_CONCEPTO_IN_ID; END ELSE /* ya no hubo folios del concepto */ BEGIN /* Nos pasamos al concepto anterior */ SELECT MAX(CONCEPTO_IN_ID) FROM DOCTOS_IN WHERE CONCEPTO_IN_ID < :V_CONCEPTO_IN_ID AND NATURALEZA_CONCEPTO = :V_NATURALEZA_CONCEPTO INTO CONCEPTO_IN_ID; IF (CONCEPTO_IN_ID IS NOT NULL) THEN BEGIN SELECT MAX(FOLIO) FROM DOCTOS_IN WHERE CONCEPTO_IN_ID = :CONCEPTO_IN_ID INTO FOLIO; NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; END /* if */ END /* else ya no hubo folios del concepto */ END /* if dir = 1 */ ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NATURALEZA_CONCEPTO, CONCEPTO_IN_ID, FOLIO FROM DOCTOS_IN WHERE CONCEPTO_IN_ID = :V_CONCEPTO_IN_ID AND FOLIO = :V_FOLIO INTO NATURALEZA_CONCEPTO, CONCEPTO_IN_ID, FOLIO; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN /* Primero intentamos obtener el siguiente folio dentro del concepto actual */  SELECT MIN(FOLIO) FROM DOCTOS_IN WHERE FOLIO > :V_FOLIO AND CONCEPTO_IN_ID = :V_CONCEPTO_IN_ID INTO FOLIO; IF (FOLIO IS NOT NULL) THEN BEGIN NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; CONCEPTO_IN_ID = V_CONCEPTO_IN_ID; END ELSE /* ya no hubo folios del concepto */ BEGIN /* Nos pasamos al siguiente concepto */ SELECT MIN(CONCEPTO_IN_ID) FROM DOCTOS_IN  WHERE CONCEPTO_IN_ID > :V_CONCEPTO_IN_ID AND NATURALEZA_CONCEPTO = :V_NATURALEZA_CONCEPTO INTO CONCEPTO_IN_ID; IF (CONCEPTO_IN_ID IS NOT NULL) THEN BEGIN SELECT MIN(FOLIO) FROM DOCTOS_IN WHERE CONCEPTO_IN_ID = :CONCEPTO_IN_ID INTO FOLIO; NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; END /* if */ END /* else ya no hubo folios del concepto */ END /* if V_DIR = 3 */ ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(CONCEPTO_IN_ID) FROM DOCTOS_IN WHERE NATURALEZA_CONCEPTO = :V_NATURALEZA_CONCEPTO INTO CONCEPTO_IN_ID; IF (CONCEPTO_IN_ID IS NOT NULL) THEN BEGIN SELECT MAX(FOLIO) FROM DOCTOS_IN WHERE CONCEPTO_IN_ID = :CONCEPTO_IN_ID INTO FOLIO; NATURALEZA_CONCEPTO = V_NATURALEZA_CONCEPTO; END /* if */ END /* if dir = 4 */ IF (NATURALEZA_CONCEPTO IS NULL) THEN BEGIN CONCEPTO_IN_ID = NULL; FOLIO = NULL; END END90/ 8 c| e= DOCTOS_INVFIS_SKIP I+ +SQL$384 SYSDBA +GG G V_ARTICULO_ID V_ALMACEN_ID V_FECHA_DOCTO V_TIPO_MOVTO V_UNIDADESV_COSTOV_SIGNO -ANO 7MES ADIA KEXISTE_REGISTROUUNIDADES_COSTOln' ) 8";%%,4b4q6s  ------x DECODIF_FECHA)$) ) $) ) COCJ SALDOS_ING:::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/ANO/MESNMS/3) J SALDOS_IN) ARTICULO_ID) ALMACEN_IDANOMES ULTIMO_DIAENTRADAS_UNIDADESSALIDAS_UNIDADESENTRADAS_COSTO SALIDAS_COSTO/)ECJ SALDOS_ING:::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/ANO/MES "ENTRADAS_UNIDADESENTRADAS_UNIDADES"ENTRADAS_COSTOENTRADAS_COSTOCJ SALDOS_ING:::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/ANO/MES "SALIDAS_UNIDADESSALIDAS_UNIDADES" SALIDAS_COSTO SALIDAS_COSTO1) CJ SALDOS_ING::::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/ANO/MES3 ULTIMO_DIA  ULTIMO_DIALDOCTOS_INVFIS_SKIP I+ +SQL$384 SYSDBA +BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(DOCTO_INVFIS_ID) FROM DOCTOS_INVFIS INTO :DOCTO_INVFIS_ID; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(DOCTO_INVFIS_ID) FROM DOCTOS_INVFIS WHERE (DOCTO_INVFIS_ID < :V_DOCTO_INVFIS_ID) INTO :DOCTO_INVFIS_ID; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT DOCTO_INVFIS_ID FROM DOCTOS_INVFIS WHERE DOCTO_INVFIS_ID = :V_DOCTO_INVFIS_ID  INTO :DOCTO_INVFIS_ID; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(DOCTO_INVFIS_ID) FROM DOCTOS_INVFIS WHERE DOCTO_INVFIS_ID > :V_DOCTO_INVFIS_ID INTO :DOCTO_INVFIS_ID; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(DOCTO_INVFIS_ID) FROM DOCTOS_INVFIS INTO :DOCTO_INVFIS_ID; END END V_DIRV_DOCTO_INVFIS_IDDOCTO_INVFIS_IDDOCTO_INVFIS_ID(*9; {  @O Q !#  -/)COCJ DOCTOS_INVFISNMUDOCTO_INVFIS_ID/)COCJ DOCTOS_INVFISG3DOCTO_INVFIS_ID)NMTDOCTO_INVFIS_ID/)CJ DOCTOS_INVFISG/DOCTO_INVFIS_ID)DOCTO_INVFIS_ID/)COCJ DOCTOS_INVFISG1DOCTO_INVFIS_ID)NMUDOCTO_INVFIS_ID/)COCJ DOCTOS_INVFISNMTDOCTO_INVFIS_ID)L900m_yTtd\= AFECTA_SALDOS_IN J, +SQL$385 SYSDBA += AFECTA_EXIS_DISCRETOS K, ,SQL$386 SYSDBA ,AFECTA_EXIS_DISCRETOS K, ,SQL$386 SYSDBA ,  DECLARE VARIABLE EXISTE_REGISTRO SMALLINT; DECLARE VARIABLE UNID NUMERIC(18,5); BEGIN /* Corrección: Se optimizó al evitar un Update cuando es registro nuevo; ahora se inserta ya con la existencia y no con cero. También se corrigió el tipo de las unidades a N(18,5). */ UNID = V_UNIDADES * V_SIGNO; /* Si no existe el registro de EXIS_DISCRETOS, darlo de alta. */ IF (EXISTS(SELECT EXIS_DISCRETO_ID FROM EXIS_DISCRETOS WHERE (ART_DISCRETO_ID = :V_ART_DISCRETO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID))) THEN UPDATE EXIS_DISCRETOS SET EXISTENCIA = EXISTENCIA + :UNID WHERE (ART_DISCRETO_ID = :V_ART_DISCRETO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID); ELSE INSERT INTO EXIS_DISCRETOS (ART_DISCRETO_ID, ALMACEN_ID, EXISTENCIA) VALUES (:V_ART_DISCRETO_ID, :V_ALMACEN_ID, :UNID); END V_ART_DISCRETO_ID V_ALMACEN_ID V_UNIDADESV_SIGNOEXISTE_REGISTRO)UNID 68I7[[[ --$)) 0) THEN BEGIN UPDATE SALDOS_IN SET ULTIMO_DIA = :DIA WHERE (ARTICULO_ID = :V_ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID AND ANO = :ANO AND MES = :MES AND ULTIMO_DIA < :DIA); END /* IF */ END901  \_<[dd= CHECA_EXIS_SERIE L- -SQL$387 SYSDBA -= TIPOS_CTAS_BAN_SKIP M- -SQL$388 SYSDBA -TIPOS_CTAS_BAN_SKIP M- -SQL$388 SYSDBA -;BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM TIPOS_CTAS_BAN INTO NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM TIPOS_CTAS_BAN WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM TIPOS_CTAS_BAN WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENT;E */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM TIPOS_CTAS_BAN WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM TIPOS_CTAS_BAN INTO NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD |  . 0 y!# &2&2 &2-/)COCJTIPOS_CTAS_BANNMUNOMBRE/)COCJTIPOS_CTAS_BANG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJTIPOS_CTAS_BANG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJTIPOS_CTAS_BANG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJTIPOS_CTAS_BANNMTNOMBRE)LCHECA_EXIS_SERIE L- -SQL$387 SYSDBA -DECLARE VARIABLE CLAVE VARCHAR(20); DECLARE VARIABLE TIPO CHAR(1); DECLARE VARIABLE NUM_ALMACENES INTEGER; BEGIN /* En esta rutina validamos la existencia del discreto si éste es un número de serie. Si hay algún error, se manda una excepción. */ /* Obtenemos el tipo de artículo discreto para ver si es una serie */ SELECT CLAVE, TIPO FROM ARTICULOS_DISCRETOS WHERE ART_DISCRETO_ID = :V_ART_DISCRETO_ID INTO CLAVE, TIPO; IF (CLAVE IS NULL) THEN EXCEPTION EX_ART_DISCRETO_INEXISTENTE; IF (TIPO = 'S' AND CLAVE <> 'SIN SERIE') THEN BEGIN /* La existencia no puede ser mayor que 1 */ IF (V_EXISTENCIA > 1) THEN EXCEPTION EX_EXIS_SERIE_EXCEDIDA; /* La existencia solo puede ser mayor que 0 en un almacén a la vez */ IF (V_EXISTENCIA = 1) THEN BEGIN SELECT COUNT(ALMACEN_ID) FROM EXIS_DISCRETOS WHERE ART_DISCRETO_ID = :V_ART_DISCRETO_ID AND EXISTENCIA > 0 AND ALMACEN_ID <> :V_ALMACEN_ID INTO NUM_ALMACENES; IF (NUM_ALMACENES > 0) THEN EXCEPTION EX_ALMACENES_SERIE_EXCEDIDOS; END /* Existencia = 1 */ END /* Es serie */ END V_ART_DISCRETO_ID V_ALMACEN_ID V_EXISTENCIACLAVE(TIPO5 NUM_ALMACENES BD,   &---CJARTICULOS_DISCRETOSG/ART_DISCRETO_ID)CLAVETIPO=EX_ART_DISCRETO_INEXISTENTE:/S0 SIN SERIE1)EX_EXIS_SERIE_EXCEDIDA/)COCJEXIS_DISCRETOSG::/ART_DISCRETO_ID)1 EXISTENCIA0 ALMACEN_ID)NM] ALMACEN_ID1EX_ALMACENES_SERIE_EXCEDIDOSL902P  y Dc= PEDIMENTA_ENTRADA_IN N. .SQL$389 SYSDBA .Y DECLARE VARIABLE ARTICULO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ALMACEN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE UNIDADES NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE FECHA DATE; DECLARE VARIABLE CAPA_PEDIMENTO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE SEGUIMIENTO CHAR(1); DECLARE VARIABLE ART_DISCRETO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE UNIDADES_DISCRETAS NUMERIC(18,5); BEGIN /* Generar la capa de pedimento y su uso, para el movto dado. Nota: si V_UNIDADES es -1, las unidades se toman del movimiento. Nota: cuando se pasan las unidades es porque ya se leyeron éstas del movimiento antes (para evitar volverlas a leer), pero siempre las unidades serán las del movto. */ /* Corrección: Si el artículo es de seguimiento por lotes/series, ahora se genera una capa de pedimento por cada discreto del desglose del renglón. */ /* Obtener los datos necesarios del movimiento */ SELECT ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, UNIDADES, FECHA FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, UNIDADES, FECHA; IF (V_UNIDADES <> -1) THEN UNIDADES = V_UNIDADES; /* Obtener los datos necesarios del artículo */ SELECT SEGUIMIENTO FROM ARTICULOS WHERE ARTICULO_ID = :ARTICULO_ID INTO SEGUIMIENTO; IF (SEGUIMIENTO = 'N') THEN BEGIN /* El artículo es de seguimiento normal */ /* Dar de alta la capa de pedimento */ EXECUTE PROCEDURE ALTA_CAPA_PEDIMENTO(:V_DOCTO_IN_DET_ID, :V_PEDIMENTO_ID, :ARTICULO_ID, NULL, :ALMACEN_ID, :FECHA, :UNIDADES); END /* if Seguimiento normal */ ELSE BEGIN /* El artículo es de seguimiento por lotes/series, registramos una capa por cada discreto del renglón (se asume que trae desglose de discretos). */ /* Nota: en este caso ignoramos las posibles unidades recibidas como parámetro y las obtenemos por partes en el siguiente For; si no cuadran v.s. las del renglón, levantamos una excepción al final. */ FOR SELECT ART_DISCRETO_ID, UNIDADES FROM DESGLOSE_EN_DISCRETOS WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ART_DISCRETO_ID, UNIDADES_DISCRETAS DO BEGIN /* Dar de alta la capa de pedimento del discreto en turno */ EXECUTE PROCEDURE ALTA_CAPA_PEDIMENTO(:V_DOCTO_IN_DET_ID, :V_PEDIMENTO_ID, :ARTICULO_ID, :ART_DISCRETO_ID, :ALMACEN_ID, :FECHA, :UNIDADES_DISCRETAS); UNIDADES = UNIDADES - UNIDADES_DISCRETAS; /* al final deben ser 0 */ END /* for de discretos */ IF (UNIDADES > 0.00005) THEN /* checamos con un pequeño margen de error */ EXCEPTION EX_PRORRATEO_DESCUADRADO 'Pedimenta entrada: Desglose incorrecto de discretos'; END /* else Seguimiento por lotes/series */ END[[ [V_DOCTO_IN_DET_IDV_PEDIMENTO_ID V_UNIDADES ARTICULO_ID% ALMACEN_ID/UNIDADES 9FECHA BCAPA_PEDIMENTO_ID L SEGUIMIENTO YART_DISCRETO_ID cUNIDADES_DISCRETASpr $3$?(A+u4w8;> @@% --- -----CJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID) ARTICULO_ID ALMACEN_IDUNIDADESFECHA0))CJ ARTICULOSG/ ARTICULO_ID SEGUIMIENTO/NxALTA_CAPA_PEDIMENTO))-CJDESGLOSE_EN_DISCRETOSG/DOCTO_IN_DET_ID)ART_DISCRETO_IDUNIDADESxALTA_CAPA_PEDIMENTO))#1EX_PRORRATEO_DESCUADRADO3Pedimenta entrada: Desglose incorrecto de discretosL903`p p m(pX= )PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_IN O/ /SQL$390 SYSDBA / V_DOCTO_IN_DET_ID HAY_DESGLOSE  PEDIMENTO_ID*ROL7ALTA_POR_DISCRETOSD ARTICULO_ID N ALMACEN_ID XUNIDADES bFECHA kART_DISCRETO_ID xz &)U)a/c0n2?4 7 91<<% ? D mG LP S NS#SV s ------- --NCJDESGLOSE_EN_PEDIMENTOSG/DOCTO_IN_DET_ID) PEDIMENTO_IDSxPEDIMENTA_ENTRADA_IN)/NCJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)ROL/CN@L!N!$V#]%d'o0035)76^^^  -----) CJCAPAS_PEDIMENTOSG:::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)9:=)=ART_DISCRETO_ID:;=)/ART_DISCRETO_ID)/ CAPA_AGOTADANFHFECHACAPA_PEDIMENTO_ID EXISTENCIA13#JUSOS_CAPAS_PEDIMENTOS)DOCTO_IN_DET_IDCAPA_PEDIMENTO_IDUNIDADESSTIPO_USO1CJUSOS_CAPAS_PEDIMENTOSG/DOCTO_IN_DET_ID)SN)LGET_CAPAS_COSTEO Q}1 {1SQL$392 SYSDBA |1hBEGIN /* Obtener las capas de costos vivas en el órden de acuerdo al método de costeo. Nota: si V_SOLO_PRIMERA es 'S', esta rutina sólo regresa los datos de la siguiente capa en turno comportándose como un 'execute proc'; en caso contrario es un 'select proc'. */ /* Corrección: Cuando se solicitaba sólo la primera capa, tenía el Exit antes del Suspend y por lo tanto no regresaba nada. */ IF (V_METODO_COSTEO = 'U') THEN /* es método UEPS */ BEGIN  FOR SELECT CAPA_ID, EXISTENCIA, VALOR_TOTAL FROM CAPAS_COSTOS WHERE ARTICULO_ID = :V_ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID AND CAPA_AGOTADA = 'N' ORDER BY FECHA DESC INTO CAPA_ID, EXISTENCIA, VALOR_TOTAL DO BEGIN SUSPEND; IF (V_SOLO_PRIMERA = 'S') THEN EXIT; END /* for */ END /* Es ueps */ ELSE BEGIN /* Es peps o promedio */ FOR SELECT CAPA_ID, EXISTENCIA, VALOR_TOTAL FROM CAPAS_COSTPOS WHERE ARTICULO_ID = :V_ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID AND CAPA_AGOTADA = 'N' ORDER BY FECHA INTO CAPA_ID, EXISTENCIA, VALOR_TOTAL DO BEGIN SUSPEND; IF (V_SOLO_PRIMERA = 'S') THEN EXIT; END /* for */ END /* Es peps o promedio */ END  V_ARTICULO_ID V_ALMACEN_IDV_METODO_COSTEOV_SOLO_PRIMERACAPA_ID EXISTENCIA VALOR_TOTALCAPA_ID EXISTENCIA VALOR_TOTAL RTce !+!!:$B&D-/0 0!RRR ---/)UCJ CAPAS_COSTOSG::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/ CAPA_AGOTADANFIFECHACAPA_ID EXISTENCIA VALOR_TOTAL)))/)SCJ CAPAS_COSTOSG::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/ CAPA_AGOTADANFHFECHACAPA_ID EXISTENCIA VALOR_TOTAL)))/)S)))L90 *CtF,E>AdBN Lx P, K I ML C D Gx F( N F GP E B B 8L A <?:T@ ECG4KGH\F>CAHIEElJV_DOCTO_IN_DET_ID COSTEA_MOVTO_ENTRADA RDB$384 COSTO_TOTAL GET_COSTO_SUBMOVTOS RDB$383 COSTEO_PEND GET_COSTO_SUBMOVTOS RDB$382 V_DOCTO_IN_DET_ID GET_COSTO_SUBMOVTOS RDB$381  NOMBRE TIPOS_IMPUESTOS_SKIP RDB$690  V_NOMBRE TIPOS_IMPUESTOS_SKIP RDB$689  V_DIR TIPOS_IMPUESTOS_SKIP RDB$688 V_DOCTO_IN_DET_ID APLICA_SALIDA_IN RDB$380 V_DOCTO_IN_DET_ID DESPEDIMENTA_MOVTO RDB$389 V_DOCTO_IN_DET_ID APLICA_ENTRADA_IN RDB$379 V_TIPO_CALC_FORZADO COSTEA_ENTRADA_IN RDB$378 V_DOCTO_IN_DET_ID COSTEA_ENTRADA_IN RDB$377  NOMBRE POL_DSCTOS_ARTCLI_SKIP RDB$709  V_NOMBRE POL_DSCTOS_ARTCLI_SKIP RDB$708  V_DIR POL_DSCTOS_ARTCLI_SKIP RDB$707  FOLIO DOCTOS_VE_SKIP RDB$703 TIPO_DOCTO DOCTOS_VE_SKIP RDB$702  V_FOLIO DOCTOS_VE_SKIP RDB$701 V_TIPO_DOCTO DOCTOS_VE_SKIP RDB$700  V_DIR DOCTOS_VE_SKIP RDB$699  V_SIGNO AFECTA_CAPA_PROMEDIO RDB$376  V_VALOR AFECTA_CAPA_PROMEDIO RDB$375 V_UNIDADES AFECTA_CAPA_PROMEDIO RDB$374 V_ALMACEN_ID AFECTA_CAPA_PROMEDIO RDB$373 V_ARTICULO_ID AFECTA_CAPA_PROMEDIO RDB$372 V_DOCTO_IN_DET_ID_IGN GET_COSTO_ENTRADA RDB$5960 COSTO_UNITARIO GET_COSTO_ENTRADA RDB$371 V_METODO_COSTEO GET_COSTO_ENTRADA RDB$370 V_ALMACEN_ID GET_COSTO_ENTRADA RDB$369 V_ARTICULO_ID GET_COSTO_ENTRADA RDB$368 PEDIMENTO_PEND PEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS RDB$6104 V_UNIDADES PEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS RDB$6103 V_ALMACEN_ID PEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS RDB$6102 V_ART_DISCRETO_ID PEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS RDB$6101 V_ARTICULO_ID PEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS RDB$6100 V_DOCTO_IN_DET_ID PEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS RDB$6099 VALOR_TOTAL GET_CAPAS_COSTEO RDB$367 EXISTENCIA GET_CAPAS_COSTEO RDB$366  CAPA_ID GET_CAPAS_COSTEO RDB$365 V_SOLO_PRIMERA GET_CAPAS_COSTEO RDB$364 V_METODO_COSTEO GET_CAPAS_COSTEO RDB$363 V_ALMACEN_ID GET_CAPAS_COSTEO RDB$362 p90 :f%"CARGOS_POR_ACREDITAR_CPFECHASOS_RIESGO_EMP-4CARGOS_POR_ACREDITAR_CCFECHA_VENCIMIENTO- OLIO-IMPORTE 4'_ACREDITADO-"UESTO. SR_RETENIDO. VA_RETENIDO-NOMBRE_CONCEPTO 4PCTJE_COMIS_COB 4& DSCTO_PPAG- SALDO_CARGO-V_CLIENTE_ID-" OBRADOR_ID-" REDITO_ID-!FECHA_COBRO_PVDOCTO_CC_ACR_ID/ID % SCTO_PPAG$FECHA* _DSCTO_PPAG+VENCIMIENTO%OLIO$IMPORTE,_ACREDITADO'TE_DOCTO_CC_ID 'UESTO % SR_RETENIDO % VA_RETENIDO$NOMBRE_CONCEPTO $PCTJE_COMIS_COB+ DSCTO_PPAG$ SALDO_CARGO$ TIPO_IMPTE$V_CLIENTE_ID'REDITO_ANT_ID0NVO_IDPDOCTO_CP_ACR_ID SCTO_PPAGFECHA% _DSCTO_PPAG&VENCIMIENTO OLIOIMPORTE'_ACREDITADO"UESTO SR_RETENIDO VA_RETENIDONOMBRE_CONCEPTOPCTJE_DSCTO_PPAG SALDO_CARGOV_CREDITO_ID!PROVEEDOR_ID ROVATRASO DOCTO_CP_IDFECHA_VENCIMIENTOIMPORTE_CARGO SALDO_CARGOV_FECHA_CORTESALDOSINCL_SALDADOSPROVEEDOR_IDSOS_RIESGODIAS EMPLEADO_IDS_CASO_TERMINADO DEFUNCION FECHA_FININIPCTJE_VALUACION TIPO_CASO DICTAMENRIESGO VALUACION  V_CONTRATO  FECHA_FININI _EMPDIASES_CASO_TERMINADO DEFUNCION FECHA_FININIPCTJE_VALUACION TIPO_CASO DICTAMENRIESGO VALUACIONV_EMPLEADO_ID FECHA_FININI 5ENTROS_COSTO_SKIPNOMBRE5V_DIR5NOMBRE<!HECA_EXIS_SERIEV_ALMACEN_ID<RT_DISCRETO_ID< EXISTENCIA)MOVTOS_BAN_POLCUENTA_PT_CON_DEPTODOCTO_CO_DET_ID %IDIMPORTENOMBRE_CON_DEPTO TIPO_ERROR V_DOCTO_CO_IDPER_EDOCTA_BATRASLAPEV_CUENTA_BAN_IDEDOCTA_BA_ID FECHA_FIN$INI OL_BACOD_ERR DOCTO_BA_IDCO_IDV_DOCTO_BA_ID\CO_IDCO_ID_ASIENTOSCOD_ERR V_CUENTA_ID*PT_IGN!DOCTO_CO_ID! IMPORTE!TIPO_ASIENTO CUADRADACUADRADA DOCTO_CO_ID TOT_DEBE#_MNHABER%_MNV_DOCTO_CO_ID DUPLICADAEXISTEV_DOCTO_CO_ID_IGNFECHA INTEG_COPOLIZA TIPO_POLIZA_ID RECIO_MINDESCUENTO_MAXIMOERROR PRECIO_MINNETOV_ARTICULO_ID DESCUENTOFECHA_VENTA MONEDA_IDPRECIO_UNITARIO RANGO_FOLIOS_FISTRASLAPEV_FOLIOS_FISCALES_ID'_FIN)INI!SERIE EFER_DUP_BAEXISTE V_CONCEPTO_BA_ID UENTA_BAN_IDREFER SALINI_BAERR_CODEV_DOCTO_BA_IDIUDADES_SKIPCIUDAD_ID V_CIUDAD_IDDIRLIENTES_SKIPNOMBREV_DIRNOMBRE OBRADORES_SKIPNOMBRE V_DIR NOMBRENZA_CLIENTEATRASO  DOCTO_CC_ID FECHA_VENCIMIENTOSALDO V_ATRASO_FIN  INI CLIENTE_IDFECHA_COBRANZA SALDOSINCLUIR_XLIB PROVATRASO DOCTO_CP_IDFECHA_VENCIMIENTOSALDOV_ATRASO_FIN INI FECHA_COBRANZASALDOSPROVEEDOR_ID*OS_POR_LIBERAR_SKIPCONCEPTO_CC_IDFOLIONATURALEZA_CONCEPTOV_CONCEPTO_CC_ID!DIR!FOLIO!NATURALEZA_CONCEPTOMPARA_ENTEROSCODIGOV_NUM12pONENTES_REQCOMPONENTE_ID p DISPONIBLE pESTATUS p FALTANTEpNOMBREp REPORTE_ID p UNIDADESp_VENTApV_ALMACEN_IDp REPORTE_IDRA_ARTS_2PERARTICULO_ID COMPRA_IMPORTE_PER1+2 UNID_PER1'2V_FECHA_FIN1"2INI1"2TIPO_COMPRAMESESARTICULO_IDCOMPRA_IMPORTE_MES10203040506" UNID_MES1,2,3,4,5,6 V_FECHA_FIN$INITIPO_COMPRA _DESGL_2PERARTICULO_IDCOMPRA_IMPORTE_PER1W52DEST_ID_ID906!LhX= PEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS Rj2 1SQL$393 SYSDBA 1nn n V_ARTICULO_ID V_ALMACEN_IDV_METODO_COSTEOV_DOCTO_IN_DET_ID_IGNCOSTO_UNITARIOCOSTO_UNITARIO 0FECHA 9CAPA_ID C EXISTENCIA M VALOR_TOTAL W FECHA_MAX`CONCEPTO_AJUSTE_IDmo!!2#&.59VFbFgKiLnPP#SV - ---- --xGET_CAPAS_COSTEO)))S:;=0x DIV_DOUBLECJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)FECHACJ CONCEPTOS_ING/ ID_INTERNOACONCEPTO_IN_IDCOCJ DOCTOS_IN_DETG:::::::::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/ TIPO_MOVTOE4FECHA0CONCEPTO_IN_ID/ CANCELADON/APLICADOS/ COSTEO_PENDN1COSTO_UNITARIO0DOCTO_IN_DET_ID)NMTFECHA=-CJ ARTICULOSG/ ARTICULO_ID)COSTO_ULTIMA_COMPRA=EX_NO_COSTO_ENTRADACJ DOCTOS_IN_DETDG:::::::::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/ TIPO_MOVTOE/FECHA0CONCEPTO_IN_ID/ CANCELADON/APLICADOS/ COSTEO_PENDN1COSTO_UNITARIO0DOCTO_IN_DET_ID)COSTO_UNITARIO)LPEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS Rj2 1SQL$393 SYSDBA 1DECLARE VARIABLE RESTO_UNID NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE CAPA_PEDIMENTO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE EXISTENCIA NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE UNID NUMERIC(18,5); BEGIN /* Antes, un procedimiento que utiliza las capas de pedimentos para dar salida a las unidades indicadas. */ RESTO_UNID = V_UNIDADES; FOR SELECT CAPA_PEDIMENTO_ID, EXISTENCIA FROM CAPAS_PEDIMENTOS WHERE ARTICULO_ID = :V_ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID AND ((:V_ART_DISCRETO_ID IS NULL AND ART_DISCRETO_ID IS NULL) OR (:V_ART_DISCRETO_ID IS NOT NULL AND ART_DISCRETO_ID = :V_ART_DISCRETO_ID) ) AND CAPA_AGOTADA = 'N' ORDER BY FECHA INTO CAPA_PEDIMENTO_ID, EXISTENCIA DO BEGIN IF (RESTO_UNID > 0) THEN BEGIN IF (RESTO_UNID < EXISTENCIA) THEN UNID = RESTO_UNID; ELSE UNID = EXISTENCIA; RESTO_UNID = RESTO_UNID - UNID; /* registrar el uso de la capa */  INSERT INTO USOS_CAPAS_PEDIMENTOS (DOCTO_IN_DET_ID, CAPA_PEDIMENTO_ID, UNIDADES, TIPO_USO) VALUES (:V_DOCTO_IN_DET_ID, :CAPA_PEDIMENTO_ID, :UNID, 'S'); END /* RESTO_UNID > 0 */ END /* for */ /* Ya no hay más capas; si no agotamos las unidades del movto, significa que no hubo suficientes. Nota: esto nunca debe suceder porque ya checamos al principio que hubiera existencia suficiente, pero se deja por si acaso. */ IF (RESTO_UNID > 0) THEN BEGIN /* Regresar lo que se alcanzó a tomar */ DELETE FROM USOS_CAPAS_PEDIMENTOS WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID; PEDIMENTO_PEND = 'S'; END /* RESTO_UNID > 0 */ ELSE /* Sí agotamos las unidades */ PEDIMENTO_PEND = 'N'; END907sb= GET_COSTO_ENTRADA SY3 l2SQL$394 SYSDBA m2GET_COSTO_ENTRADA SY3 l2SQL$394 SYSDBA m2IDECLARE VARIABLE FECHA DATE; DECLARE VARIABLE CAPA_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE EXISTENCIA NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE VALOR_TOTAL NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE FECHA_MAX DATE; DECLARE VARIABLE CONCEPTO_AJUSTE_ID INTEGER; BEGIN /* Obtener el costo unitario para costear una entrada con 'costo calculado'. Este se toma de la siguiente capa en turno según el método de costeo; si no existe la capa, se toma el último costo del artículo, y si este último tampoco existe, se levanta una excepción. */ /* Corrección: - Ahora, si no existe la capa de costo, antes de tratar de tomar el costo de última compra del artículo, se toma el costo de su último movimiento de entrada. - Se agregó el parámetro V_Docto_In_Det_Ign para poder ignorar el renglón siendo aplicado, al obtener el último movto de entrada. */ /* Tratar de obtener la siguiente capa en turno */ EXECUTE PROCEDURE GET_CAPAS_COSTEO V_ARTICULO_ID, V_ALMACEN_ID, V_METODO_CO STEO, 'S' RETURNING_VALUES CAPA_ID, EXISTENCIA, VALOR_TOTAL; IF (CAPA_ID IS NOT NULL AND (EXISTENCIA <> 0)) THEN BEGIN EXECUTE PROCEDURE DIV_DOUBLE VALOR_TOTAL, EXISTENCIA RETURNING_VALUES COSTO_UNITARIO; END /* if Capa encontrada */ ELSE BEGIN /* No se encontró la capa */ /* Tomamos el costo del último movto de entrada del artículo */ /* Obtenemos primero la fecha de dicho movto */ /* Antes obtenemos la fecha del movto que se está aplicando, para toma r en cuenta sólo movtos anteriores. */ SELECT FECHA FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID_IGN INTO FECHA; /* También, antes obtenemos el concepto de Ajuste(entrada) para evitar encontrar un movto de este tipo, ya que éstos no son confiables para determinar el costo unitario */ SELECT CONCEPTO_IN_ID FROM CONCEPTOS_IN WHERE ID_INTERNO = 'A' INTO CONCEPTO_AJUSTE_ID; SELECT MAX(FECHA) FROM DOCTOS_IN_DET WHERE ARTICULO_ID = :V_ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID AND TIPO_MOVTO = 'E' AND FECHA <= :FECHA AND CONCEPTO_IN_ID <> :CONCEPTO_AJUSTE_ID AND CANCELADO = 'N' AND APLICADO = 'S' AND COSTEO_PEND = 'N' AND COSTO_UNITARIO > 0 AND DOCTO_IN_DET_ID <> :V_DOCTO_IN_DET_ID_IGN INTO FECHA_MAX; IF (FECHA_MAX IS NULL) THEN BEGIN /* No existió el movto de entrada */ /* Tratar de o btener el costo de última compra del artículo */ COSTO_UNITARIO = NULL; SELECT COSTO_ULTIMA_COMPRA FROM ARTICULOS WHERE ARTICULO_ID = :V_ARTICULO_ID INTO COSTO_UNITARIO; IF (COSTO_UNITARIO IS NULL) THEN EXCEPTION EX_NO_COSTO_ENTRADA; END /* if Fecha_Max is Null */ ELSE BEGIN /* Sí existió la fecha_max, obtener el costo unitario correspondiente */ SELECT FIRST 1 COSTO_UNITARIO FROM DOCTOS_IN_DET WHERE ARTICULO_ID = :V_ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID AND TIPO_MOVTO = 'E' AND FECHA = :FECHA_MAX AND CONCEPTO_IN_ID <> :CONCEPTO_AJUSTE_ID AND CANCELADO = 'N' AND APLICADO = 'S' AND COSTEO_PEND = 'N' AND COSTO_UNITARIO > 0 AND DOCTO_IN_DET_ID <> :V_DOCTO_IN_DET_ID_IGN INTO COSTO_UNITARIO; END /* else sí existió la fecha_max */ END /* else no se encontró la capa */ END 908 R c= AFECTA_CAPA_PROMEDIO TJ4 H4SQL$395 SYSDBA I4 V_DIR V_TIPO_DOCTOV_FOLIO TIPO_DOCTOFOLIO TIPO_DOCTOFOLIO L N ] _  e!t# v( )+ 1&1+30aaa   - -/)COCJ DOCTOS_VEG/ TIPO_DOCTO)NMUFOLIO/)COCJ DOCTOS_VEG:/ TIPO_DOCTO)3FOLIO)NMTFOLIO/)CJ DOCTOS_VEG:/ TIPO_DOCTO)/FOLIO)FOLIO/)COCJ DOCTOS_VEG:/ TIPO_DOCTO)1FOLIO)NMUFOLIO/)COCJ DOCTOS_VEG/ TIPO_DOCTO)NMTFOLIO=-)))LAFECTA_CAPA_PROMEDIO TJ4 H4SQL$395 SYSDBA I4DECLARE VARIABLE UNID NUMERIC(15,5); DECLARE VARIABLE VALOR NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE EXISTE_CAPA INTEGER; BEGIN /* Afectar la capa promedio del artículo y almacén dados. Si aun no existe la capa, ésta se da de alta. */ /* Corrección: se agilizó un poco haciendo que cuando es nueva la capa, ésta se escriba ya con sus valores, ya que antes se estaba guardando primero con ceros y luego se le hacía Update. Esto le ayuda más que todo al proceso de Recálculo de costos  ya que en él se dan de alta las capas de todos los artículos. */ /* Aplicar el signo a las cantidades */ UNID = V_UNIDADES * V_SIGNO; VALOR = V_VALOR * V_SIGNO; /* Si no existe la capa promedio, darla de alta con ceros */ SELECT COUNT(*) FROM CAPAS_COSTOS WHERE ARTICULO_ID = :V_ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID AND FECHA = '12-31-9999' INTO EXISTE_CAPA; IF (EXISTE_CAPA = 0) THEN INSERT INTO CAPAS_COSTOS (CAPA_ID, ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, FECHA, EXISTENCIA, VALOR_TOTAL, CAPA_AGOTADA) VALUES (-1, :V_ARTICULO_ID, :V_ALMACEN_ID, '12-31-9999', :UNID, :VALOR, 'N'); ELSE /* Ya existe la capa, actualizarla */ UPDATE CAPAS_COSTOS SET EXISTENCIA = EXISTENCIA + :UNID, VALOR_TOTAL = VALOR_TOTAL + :VALOR WHERE ARTICULO_ID = :V_ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :V_ALMACEN_ID AND FECHA = '12-31-9999'; END  V_ARTICULO_ID V_ALMACEN_ID V_UNIDADESV_VALORV_SIGNO#UNID -VALOR 7 EXISTE_CAPA DFWh#444  ---$)) $)) COCJ CAPAS_COSTOSG::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/FECHA 12-31-9999NMS/J CAPAS_COSTOSCAPA_ID) ARTICULO_ID) ALMACEN_ID 12-31-9999FECHA EXISTENCIA VALOR_TOTALN CAPA_AGOTADACJ CAPAS_COSTOSG::/ ARTICULO_ID)/ ALMACEN_ID)/FECHA 12-31-9999 " EXISTENCIA EXISTENCIA" VALOR_TOTAL VALOR_TOTALL9090 _0LdgL= DOCTOS_VE_SKIP U75 L4SQL$396 SYSDBA M4= POL_DSCTOS_ARTCLI_SKIP V;5 95SQL$397 SYSDBA :5POL_DSCTOS_ARTCLI_SKIP V;5 95SQL$397 SYSDBA :5rBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM POLITICAS_DSCTOS_ART_CLI INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM POLITICAS_DSCTOS_ART_CLI WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM POLITICAS_DSCTOS_ART_CLI WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE r IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM POLITICAS_DSCTOS_ART_CLI WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM POLITICAS_DSCTOS_ART_CLI INTO :NOMBRE; END END V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD   =L N !# &2&2 &2-/)COCJPOLITICAS_DSCTOS_ART_CLINMUNOMBRE/)COCJPOLITICAS_DSCTOS_ART_CLIG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJPOLITICAS_DSCTOS_ART_CLIG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJPOLITICAS_DSCTOS_ART_CLIG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJPOLITICAS_DSCTOS_ART_CLINMTNOMBRE)LDOCTOS_VE_SKIP U75 L4SQL$396 SYSDBA M4BEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(FOLIO) FROM DOCTOS_VE WHERE TIPO_DOCTO = :V_TIPO_DOCTO INTO FOLIO; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(FOLIO) FROM DOCTOS_VE WHERE TIPO_DOCTO = :V_TIPO_DOCTO AND FOLIO < :V_FOLIO INTO FOLIO; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT FOLIO FROM DOCTOS_VE WHERE TIPO_DOCTO = :V_TIPO_DOCTO AND FOLIO = :V_FOLIO INTO FOLIO; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(FOLIO) FROM DOCTOS_VE WHERE TIPO_DOCTO = :V_TIPO_DOCTO AND FOLIO > :V_FOLIO INTO FOLIO; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(FOLIO) FROM DOCTOS_VE WHERE TIPO_DOCTO = :V_TIPO_DOCTO INTO FOLIO; END /* Regresar null en TIPO_DOCTO si no encontramos un folio, sin no, regresar el tipo recibido */ IF (FOLIO IS NULL) THEN TIPO_DOCTO = NULL; ELSE TIPO_DOCTO = V_TIPO_DOCTO; END90:\ `  V_DOCTO_IN_DET_IDV_TIPO_CALC_FORZADO DOCTO_IN_ID$ ARTICULO_ID. ALMACEN_ID8CONCEPTO_IN_ID BUNIDADES L COSTO_TOTAL V METODO_COSTEO c COSTEO_PEND p TIPO_CALCULO} COSTO_UNITARIO CAPA_ID FECHA%a)*%,//1235&7(;Z>gDEJJMPSQTmZ --------- -  -  - CJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID) DOCTO_IN_ID ARTICULO_ID ALMACEN_IDCONCEPTO_IN_IDUNIDADES COSTO_TOTAL METODO_COSTEO COSTEO_PENDCJ CONCEPTOS_ING/CONCEPTO_IN_ID TIPO_CALCULO9:/C0)R/)CxGET_COSTO_ENTRADA) 3  SC| ROUND_PROD PRODUCTONCJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)  COSTO_TOTAL COSTO_UNITARIO COSTEO_PEND/S/CxAFECTA_CAPA_PROMEDIOCJ DOCTOS_ING/ DOCTO_IN_IDFECHA eID_CAPAS_COSTOS J CAPAS_COSTOS CAPA_ID ARTICULO_ID ALMACEN_ID FECHA EXISTENCIA VALOR_TOTALS CAPA_AGOTADAJUSOS_CAPAS_COSTOS)DOCTO_IN_DET_ID CAPA_IDUNIDADES VALOR_TOTALETIPO_USOL90; h`= COSTEA_ENTRADA_IN W7 &6SQL$398 SYSDBA '6DECLARE VARIABLE DOCTO_IN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ARTICULO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ALMACEN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE CONCEPTO_IN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE UNIDADES NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE COSTO_TOTAL NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE METODO_COSTEO CHAR(1); DECLARE VARIABLE COSTEO_PEND CHAR(1); DECLARE VARIABLE TIPO_CALCULO CHAR(1); DECLARE VARIABLE COSTO_UNITARIO NUMERIC(18,6); DECLARE VARIABLE CAPA_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE FECHA DATE; BEGIN /* Realizar el costeo del movto de entrada indicado. Si va a ser 'costo registrado' (que es el caso más normal), entonces el costo ya viene en el movto, si no, se calcula según el proc GET_COSTO_ENTRADA. Finalmente se crea la capa (o se afecta la promedio). Nota: V_TIPO_CALC_FORZADO puede ser: R = Registrado, C = Calculado, cualquier otro valor = lo que indique el concepto del movto. */ /* Corrección: Se sustituyó la multiplicación del cálculo del Costo Total por una llamada a Round_Prod ya que cuando el costo unitario era grande y las unidades enteras estaba dando un error de overflow durante el cálculo intermedio. */ /* Obtener los datos necesarios del movimiento */ SELECT DOCTO_IN_ID, ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, CONCEPTO_IN_ID, UNIDADES, COSTO_TOTAL, METODO_COSTEO, COSTEO_PEND FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO DOCTO_IN_ID, ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, CONCEPTO_IN_ID, UNIDADES, COSTO_TOTAL, METODO_COSTEO, COSTEO_PEND; /* Obtener los datos necesarios del concepto del movto. */ SELECT TIPO_CALCULO FROM CONCEPTOS_IN WHERE CONCEPTO_IN_ID = :CONCEPTO_IN_ID INTO TIPO_CALCULO; /* Calcular el costo de la entrada si es necesario */ IF (TIPO_CALCULO = 'C' AND V_TIPO_CALC_FORZADO <> 'R' OR V_TIPO_CALC_FORZADO = 'C') THEN BEGIN EXECUTE PROCEDURE GET_COSTO_ENTRADA ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, METODO_COSTEO, V_DOCTO_IN_DET_ID RETURNING_VALUES COSTO_UNITARIO; IF (COSTO_UNITARIO < 0) THEN BEGIN COSTO_UNITARIO = 0; COSTO_TOTAL = 0; COSTEO_PEND = 'S'; END ELSE BEGIN SELECT PRODUCTO FROM ROUND_PROD(:UNIDADES, :COSTO_UNITARIO, 0.01) INTO COSTO_TOTAL; COSTEO_PEND = 'N'; END /* else */ /* Grabar el costo en el movto. */ UPDATE DOCTOS_IN_DET SET COSTO_TOTAL = :COSTO_TOTAL, COSTO_UNITARIO = :COSTO_UNITARIO, COSTEO_PEND = :COSTEO_PEND WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID; END  ELSE /* es costo registrado el cual ya viene en el movto */ IF (COSTEO_PEND = 'S') THEN EXIT; /* ^Este caso se da cuando el costo de la entrada depende del de una salida cuyo costeo se quedó pendiente, o cuando el costo de la entrada es calculado y éste tuvo que quedar pendiente. */ /* Crear la capa o afectar la promedio según el método */ IF (METODO_COSTEO = 'C') THEN /* es costo promedio */ EXECUTE PROCEDURE AFECTA_CAPA_PROMEDIO ARTICULO_ID, ALMACEN_ID,  UNIDADES, COSTO_TOTAL, 1; ELSE /* es Peps o Ueps */ BEGIN /* Obtener la fecha del documento padre para la capa */ SELECT FECHA FROM DOCTOS_IN WHERE DOCTO_IN_ID = :DOCTO_IN_ID INTO FECHA; CAPA_ID = GEN_ID(ID_CAPAS_COSTOS,1); INSERT INTO CAPAS_COSTOS (CAPA_ID, ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, FECHA, EXISTENCIA, VALOR_TOTAL, CAPA_AGOTADA) VALUES (:CAPA_ID, :ARTICULO_ID, :ALMACEN_ID, :FECHA, 0, 0, 'S'); /* Finalmente, afectar la capa registrando su uso */ INSERT INTO USOS_CAPAS_COSTOS (DOCTO_IN_DET_ID, CAPA_ID, UNIDADES, VALOR_TOTAL, TIPO_USO) VALUES (:V_DOCTO_IN_DET_ID, :CAPA_ID, :UNIDADES, :COSTO_TOTAL, 'E'); END /* else es Peps o Ueps */ END90<   V_DOCTO_IN_DET_ID ARTICULO_ID ALMACEN_ID'ROL4UNIDADES>COSTO_UNITARIO H COSTO_TOTAL RES_ALMACENABLE _ ES_IMPORTADO lFECHA u ART_DISCRETO_ID CONCEPTO_IN_ID FECHA_ULTIMA_COMPRA TIPO DUMMY!(--/3/7<<*?BEIGISKUQ' -------- - -  -  -  -  - xCOSTEA_MOVTO_ENTRADA)CJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)CONCEPTO_IN_ID FECHA ARTICULO_ID ALMACEN_IDROLUNIDADESCOSTO_UNITARIO COSTO_TOTALCJ ARTICULOSG/ ARTICULO_IDES_ALMACENABLE ES_IMPORTADOFECHA_ULTIMA_COMPRA /SxAFECTA_SALDOS_INECJDESGLOSE_EN_DISCRETOSG/DOCTO_IN_DET_ID)ART_DISCRETO_ID UNIDADESxAFECTA_EXIS_DISCRETOS :/S0ExPEDIMENTA_MOVTO_ENTRADA):19= 4 CJ CONCEPTOS_ING/CONCEPTO_IN_ID TIPO / CCJ ARTICULOSG/ ARTICULO_ID FECHA_ULTIMA_COMPRACOSTO_ULTIMA_COMPRA{ L90=( X`\ELa= APLICA_ENTRADA_IN X8 8SQL$399 SYSDBA 8= DESPEDIMENTA_MOVTO Y8 8SQL$400 SYSDBA 8YSDBEGIN /* Revertir el proceso de asignación de pedimentos del movto indicado mediante la eliminación de sus usos de capas de pedimentos. */ DELETE FROM USOS_CAPAS_PEDIMENTOS WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID; END'' 'V_DOCTO_IN_DET_IDccc CJUSOS_CAPAS_PEDIMENTOSG/DOCTO_IN_DET_ID)L DECLARE VARIABLE ARTICULO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ALMACEN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ROL CHAR(1); DECLARE VARIABLE UNIDADES NUMERIC(15,5); DECLARE VARIABLE COSTO_UNITARIO NUMERIC(18,6); DECLARE VARIABLE COSTO_TOTAL NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE ES_ALMACENABLE CHAR(1); DECLARE VARIABLE ES_IMPORTADO CHAR(1); DECLARE VARIABLE FECHA DATE; DECLARE VARIABLE ART_DISCRETO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE CONCEPTO_IN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE FECHA_ULTIMA_COMPRA DATE; DECLARE VARIABLE TIPO CHAR(1); DECLARE VARIABLE DUMMY INTEGER; BEGIN /* Aplicar el movto de entrada indicado, es decir afectar todo lo relacionado con él: costos, saldos, discretos, pedimentos, submovtos. Nota: se usa ALTER en vez de CREATE PROCEDURE pues ya se había necesitado declarar el cascarón de esta rutina por adelantado. */ /* Corrección: se incluye la actualización del costo de última compra cuando el concepto es de Compra (se ignora el error por choque multiusuario). Nota: no s brincamos la versión 002 porque ya la habíamos utilizado (por una declaración forward). */ /* Costeo */ EXECUTE PROCEDURE COSTEA_MOVTO_ENTRADA V_DOCTO_IN_DET_ID; /* Obtener los datos necesarios del movto, ya costeado */ SELECT CONCEPTO_IN_ID, FECHA, ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, ROL, UNIDADES, COSTO_UNITARIO, COSTO_TOTAL FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO CONCEPTO_IN_ID, FECHA, ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, ROL, UNIDADES, COSTO_UNITARIO, COSTO_TOTAL; /* Obtener los datos necesarios del artículo */ SELECT ES_ALMACENABLE, ES_IMPORTADO, FECHA_ULTIMA_COMPRA FROM ARTICULOS WHERE ARTICULO_ID = :ARTICULO_ID INTO ES_ALMACENABLE, ES_IMPORTADO, FECHA_ULTIMA_COMPRA; /* Saldos */ IF (ES_ALMACENABLE = 'S') THEN BEGIN EXECUTE PROCEDURE AFECTA_SALDOS_IN ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, FECHA, 'E', UNIDADES, COSTO_TOTAL, 1; END /* es almacenable */ /* Discretos */ FOR SELECT ART_DISCRETO_ID, UNIDADES FROM DESGLOSE_EN_DISCRETOS WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ART_DISCRETO_ID, UNIDADES DO EXECUTE PROCEDURE AFECTA_EXIS_DISCRETOS ART_DISCRETO_ID, ALMACEN_ID, UNIDADES, 1; /* Pedimentos Nota: las entradas por traspaso se 'pedimentan' en su salida por trasp. */ IF (ES_IMPORTADO = 'S' AND ROL <> 'E') THEN EXECUTE PROCEDURE PEDIMENTA_MOVTO_ENTRADA V_DOCTO_IN_DET_ID; /* Costo y fecha de última compra */ IF (COSTO_UNITARIO > 0 AND (FECHA_ULTIMA_COMPRA IS NULL OR FECHA_ULTIMA_COMPRA <= FECHA) ) THEN BEGIN /* Obtenemos el tipo de concepto (debe ser Compra) */ SELECT TIPO FROM CONCEPTOS_IN WHERE CONCEPTO_IN_ID = :CONCEPTO_IN_ID INTO TIPO; IF (TIPO = 'C') THEN BEGIN UPDATE ARTICULOS SET FECHA_ULTIMA_COMPRA = :FECHA, COSTO_ULTIMA_COMPRA = :COSTO_UNITARIO WHERE ARTICULO_ID = :ARTICULO_ID; /* Ignorar la actualización del dato si hay cualquier choque multi-usuario */ WHEN SQLCODE -615, SQLCODE -901 DO DUMMY = 1; END /* if Tipo = 'C' */ END /* if Costo unitario > 0... */ END90>  V\O8_X=u APLICA_SALIDA_IN Z9 9SQL$401 SYSDBA 9B V_DIRV_NOMBRENOMBRENOMBRE13BD }  "1 3 }!# && &-/)COCJTIPOS_IMPUESTOSNMUNOMBRE/)COCJTIPOS_IMPUESTOSG3NOMBRE)NMTNOMBRE/)CJTIPOS_IMPUESTOSG/NOMBRE)NOMBRE/)COCJTIPOS_IMPUESTOSG1NOMBRE)NMUNOMBRE/)COCJTIPOS_IMPUESTOSNMTNOMBRE)L )DECLARE VARIABLE DOCTO_IN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ARTICULO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ALMACEN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE UNIDADES NUMERIC(15,5); DECLARE VARIABLE COSTO_TOTAL NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE ES_ALMACENABLE CHAR(1); DECLARE VARIABLE ES_IMPORTADO CHAR(1); DECLARE VARIABLE ART_DISCRETO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE FECHA DATE; BEGIN /* Aplicar el movto de salida indicado, es decir, afectar todo lo relacionado con él: costos, saldos, discretos, pedimentos, submovto s. Nota: se usa ALTER en vez de CREATE PROCEDURE pues ya se había necesitado declarar el cascarón de esta rutina por adelantado. */ /* Obtener los datos necesarios del movto */ SELECT DOCTO_IN_ID, ARTICULO_ID, ALMACEN_ID FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO DOCTO_IN_ID, ARTICULO_ID, ALMACEN_ID; /* Obtener los datos necesarios del artículo */ SELECT ES_ALMACENABLE, ES_IMPORTADO FROM ARTICULOS WHERE ARTICULO_ID = :ARTICULO_ID INTO ES_ALMACENABLE, ES_IMPORTADO; /* Discretos */ FOR SELECT ART_DISCRETO_ID, UNIDADES FROM DESGLOSE_EN_DISCRETOS WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ART_DISCRETO_ID, UNIDADES DO EXECUTE PROCEDURE AFECTA_EXIS_DISCRETOS ART_DISCRETO_ID, ALMACEN_ID, UNIDADES, -1; /* Costeo */ EXECUTE PROCEDURE COSTEA_MOVTO_SALIDA V_DOCTO_IN_DET_ID; /* Saldos */ IF (ES_ALMACENABLE = 'S') THEN BEGIN /* Obtener los datos necesarios del movto, ya costeado */ SELECT UNIDADES, COSTO_TOTAL FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO UNIDADES, COSTO_TOTAL; /* Obtener la fecha del documento padre para los saldos */ SELECT FECHA FROM DOCTOS_IN WHERE DOCTO_IN_ID = :DOCTO_IN_ID INTO FECHA; EXECUTE PROCEDURE AFECTA_SALDOS_IN ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, FECHA, 'S', UNIDADES, COSTO_TOTAL, 1; END /* es almacenable */ /* Pedimentos */ IF (ES_IMPORTADO = 'S') THEN EXECUTE PROCEDURE PEDIMENTA_MOVTO_SALIDA V_DOCTO_IN_DET_ID; END88 8V_DOCTO_IN_DET_ID DOCTO_IN_ID ARTICULO_ID' ALMACEN_ID1UNIDADES; COSTO_TOTAL EES_ALMACENABLE R ES_IMPORTADO _ART_DISCRETO_ID iFECHA uw+"&((+043f77 -------- -CJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID) DOCTO_IN_ID ARTICULO_ID ALMACEN_IDCJ ARTICULOSG/ ARTICULO_IDES_ALMACENABLE ES_IMPORTADOCJDESGLOSE_EN_DISCRETOSG/DOCTO_IN_DET_ID)ART_DISCRETO_IDUNIDADESxAFECTA_EXIS_DISCRETOSxCOSTEA_MOVTO_SALIDA)/SCJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)UNIDADES COSTO_TOTALCJ DOCTOS_ING/ DOCTO_IN_IDFECHAxAFECTA_SALDOS_INS/SxPEDIMENTA_MOVTO_SALIDA)L90? ee$ s$ [dd@w(= GET_COSTO_SUBMOVTOS \: :SQL$403 S= TIPOS_IMPUESTOS_SKIP [: 9SQL$402 SYSDBA 9DYY YV_DOCTO_IN_DET_IDROL  SUB_MOVTO_ID* COSTEO_PEND7UNIDADESACOSTO_UNITARIO K COSTO_TOTAL U TIPO_CALC eg!B#`)),- 2 5Q8l;=EHH+J6KBM MPX -------CJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)ROLUNIDADES/ICJ SUB_MOVTOS_ING/DOCTO_IN_DET_ID) SUB_MOVTO_IDxAPLICA_SALIDA_INxGET_COSTO_SUBMOVTOS)xCALC_COSTO_UNITCJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)  COSTEO_PENDCOSTO_UNITARIO COSTO_TOTAL/NxCOSTEA_ENTRADA_IN)R/JCJ SUB_MOVTOS_ING/DOCTO_IN_DET_ID) SUB_MOVTO_IDxAPLICA_ENTRADA_INxGET_COSTO_SUBMOVTOS)xCALC_COSTO_UNITCJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)  COSTEO_PENDCOSTO_UNITARIO COSTO_TOTAL/CC/ER-xCOSTEA_ENTRADA_IN)L= GET_COSTO_SUBMOVTOS \: :SQL$403 SYSDBA :;DECLARE VARIABLE COSTEO_PEND_SUBMOVTO CHAR(1); DECLARE VARIABLE COSTO_TOTAL_SUBMOVTO NUMERIC(15,2); BEGIN /* Calcular la suma de los costos de los submovtos del movto dado. Si alguno de los submovtos está pendiente de costear, se regresa COSTEO_PEND = 'S' y COSTO_TOTAL = 0 */ COSTEO_PEND = 'N'; COSTO_TOTAL = 0; FOR SELECT B.COSTEO_PEND, B.COSTO_TOTAL FROM SUB_MOVTOS_IN A JOIN DOCTOS_IN_DET B ON (A.DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID AND A.SUB_MO8VTO_ID = B.DOCTO_IN_DET_ID) INTO COSTEO_PEND_SUBMOVTO, COSTO_TOTAL_SUBMOVTO DO BEGIN IF (COSTEO_PEND_SUBMOVTO = 'S') THEN BEGIN COSTEO_PEND = 'S'; COSTO_TOTAL = 0; EXIT; END ELSE COSTO_TOTAL = COSTO_TOTAL + COSTO_TOTAL_SUBMOVTO; END /* for */ END V_DOCTO_IN_DET_ID COSTEO_PEND COSTO_TOTAL COSTEO_PEND COSTO_TOTAL5COSTEO_PEND_SUBMOVTOBCOSTO_TOTAL_SUBMOVTO O Q\g% UUU ----NCw SUB_MOVTOS_INA DOCTOS_IN_DETBG:/DOCTO_IN_DET_ID)/ SUB_MOVTO_IDDOCTO_IN_DET_ID COSTEO_PEND COSTO_TOTAL/SS"))LEBEGIN IF (V_DIR = 0) THEN /* INICIAL */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM TIPOS_IMPUESTOS INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 1) THEN /* ANTERIOR */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM TIPOS_IMPUESTOS WHERE NOMBRE < :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 2) THEN /* ACTUAL */ BEGIN SELECT NOMBRE FROM TIPOS_IMPUESTOS WHERE NOMBRE = :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 3) THEN /* SIEGUIENTE */ BEGIN SELECT MIN(NOMBRE) FROM TIPOS_IMPUESTOS WHERE NOMBRE > :V_NOMBRE INTO :NOMBRE; END ELSE IF (V_DIR = 4) THEN /* ULTIMO */ BEGIN SELECT MAX(NOMBRE) FROM TIPOS_IMPUESTOS INTO :NOMBRE; END END90@4 Tc= COSTEA_MOVTO_ENTRADA ]; :SQL$404 SYSDBA :COSTEA_MOVTO_ENTRADA ]; :SQL$404 SYSDBA : DECLARE VARIABLE ROL CHAR(1); DECLARE VARIABLE SUB_MOVTO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE COSTEO_PEND CHAR(1); DECLARE VARIABLE UNIDADES NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE COSTO_UNITARIO NUMERIC(18,6); DECLARE VARIABLE COSTO_TOTAL NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE TIPO_CALC CHAR(1); BEGIN /* Realizar el proceso de costeo del movto de entrada dado, considerando casos especiales de movtos que tienen ligados submovtos. */ /* Obtener los datos necesarios del movimiento */ SELECT ROL, UNIDADES FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ROL, UNIDADES; IF (ROL = 'I') THEN /* Ensamble de juego */ BEGIN /* El costo del ensamble es igual a la suma de los costos de las salidas de sus componentes */ /* Primero aplicamos los usos de componentes */ FOR SELECT SUB_MOVTO_ID FROM SUB_MOVTOS_IN WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO SUB_MOVTO_ID DO EXECUTE PROCEDURE APLICA_SALIDA_IN SUB_MOVTO_ID; /* Obtenemos la suma de los costos de las salidas de componentes */ EXECUTE PROCEDURE GET_COSTO_SUBMOVTOS V_DOCTO_IN_DET_ID RETURNING_VALUES COSTEO_PEND, COSTO_TOTAL; /* Grabar los datos obtenidos en el movto */ EXECUTE PROCEDURE CALC_COSTO_UNIT UNIDADES, COSTO_TOTAL RETURNING_VALUES COSTO_UNITARIO; UPDATE DOCTOS_IN_DET SET COSTEO_PEND = :COSTEO_PEND, COSTO_UNITARIO = :COSTO_UNITARIO, COSTO_TOTAL = :COSTO_TOTAL WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID;  /* Afectar capas de costos si el costeo ok */ IF (COSTEO_PEND = 'N') THEN EXECUTE PROCEDURE COSTEA_ENTRADA_IN V_DOCTO_IN_DET_ID, 'R'; END /* rol = I, ensamble de juego */ ELSE IF (ROL = 'J') THEN /* Es devolución de juego no almacenable */ BEGIN /* El costo del juego es igual a la suma de los costos de las entradas de sus componentes */ /* Primero aplicamos las devoluciones de los componentes */ FOR SELECT SUB_MOVTO_ID FROM SUB_MOVTOS_IN  WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO SUB_MOVTO_ID DO EXECUTE PROCEDURE APLICA_ENTRADA_IN SUB_MOVTO_ID; /* Obtenemos la suma de los costos de las entradas de componentes */ EXECUTE PROCEDURE GET_COSTO_SUBMOVTOS V_DOCTO_IN_DET_ID RETURNING_VALUES COSTEO_PEND, COSTO_TOTAL; /* Grabar los datos obtenidos, en el movto */ EXECUTE PROCEDURE CALC_COSTO_UNIT UNIDADES, COSTO_TOTAL RETURNING_VALUES COSTO_UNITARIO; UPDATE DOCTOS_IN_DET SET COSTEO_PEND = :COSTEO_PEND, COSTO_UNITARIO = :COSTO_UNITARIO, COSTO_TOTAL = :COSTO_TOTAL WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID; /* Nota: como el juego es 'no almacenable', no se afectan sus capas de costos. */ END /* rol = J, devolución juego no almacenable */ ELSE /* No hay submovtos ligados */ BEGIN /* Algunos roles necesitan forzar el tipo de cálculo */ IF (ROL = 'C') THEN /* es un componente */  TIPO_CALC = 'C'; /* costo calculado */ ELSE IF (ROL = 'E') THEN /* es la entrada al almacén destino en un trasp.*/ TIPO_CALC = 'R'; /* costo registrado */ ELSE TIPO_CALC = '-'; /* lo que diga el concepto */ /* Afectar capas de costos */ EXECUTE PROCEDURE COSTEA_ENTRADA_IN V_DOCTO_IN_DET_ID, TIPO_CALC; END /* else es sin submovtos */ END90Al `  V_DOCTO_IN_DET_ID ARTICULO_ID ALMACEN_ID'UNIDADES1 EXISTENCIA;PEDIMENTO_PEND HPEDIMENTO_PEND_ANT U SEGUIMIENTO bEXISTENCIA_SUFICIENTE oART_DISCRETO_ID |~".#9#E%G++-- 059G;I<NCCEE"G H LL$OQ)T+T7Xg[i_a d d#jj-uuu ---------CJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID) ARTICULO_ID ALMACEN_IDUNIDADESPEDIMENTO_PENDCJ ARTICULOSG/ ARTICULO_ID SEGUIMIENTOS/NCOCJCAPAS_PEDIMENTOSG::/ ARTICULO_ID/ ALMACEN_ID/ CAPA_AGOTADANNMV EXISTENCIA=3NCJDESGLOSE_EN_DISCRETOSG/DOCTO_IN_DET_ID)ART_DISCRETO_IDUNIDADES-COCJCAPAS_PEDIMENTOSG:::/ ARTICULO_ID/ ALMACEN_ID/ART_DISCRETO_ID/ CAPA_AGOTADANNMV EXISTENCIA=3N/NS/NxPEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS)-CJDESGLOSE_EN_DISCRETOSG/DOCTO_IN_DET_ID)ART_DISCRETO_IDUNIDADESxPEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS)/S0CJ DOCTOS_IN_DET G/ DOCTO_IN_DET_ID) PEDIMENTO_PENDL90B4 DECLARE VARIABLE ARTICULO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ALMACEN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE UNIDADES NUMERIC(15,5); DECLARE VARIABLE EXISTENCIA NUMERIC(15,5); DECLARE VARIABLE PEDIMENTO_PEND CHAR(1); DECLARE VARIABLE PEDIMENTO_PEND_ANT CHAR(1); DECLARE VARIABLE SEGUIMIENTO CHAR(1); DECLARE VARIABLE EXISTENCIA_SUFICIENTE CHAR(1); DECLARE VARIABLE ART_DISCRETO_ID INTEGER; BEGIN /* Asignar pedimentos al movto indicado mediante el registro de usos de capas de pedimentos. Si no hay suficientes unidades en las capas, se marca el movto como pendiente de pedimento. Nota: se aplica el método PEPS para utilizar las capas */ /* Corrección: Ahora, cuando el artículo es discreto, se toman sólo las capas del discreto. */ /* Obtener los datos necesarios del movimiento */ SELECT ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, UNIDADES, PEDIMENTO_PEND FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, UNIDADES, PEDIMENTO_PEND_ANT; /* Determinar si el artículo es discreto */ SELECT SEGUIMIENTO FROM ARTICULOS WHERE ARTICULO_ID = :ARTICULO_ID INTO SEGUIMIENTO; /* Determinar por adelantado si habrá unidades suficientes. Así evitamos afectar capas que al final tendríamos que regresar. */ EXISTENCIA_SUFICIENTE = 'S'; IF (SEGUIMIENTO = 'N') THEN BEGIN SELECT SUM(EXISTENCIA) FROM CAPAS_PEDIMENTOS WHERE ARTICULO_ID = :ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :ALMACEN_ID AND CAPA_AGOTADA = 'N' INTO EXISTENCIA; IF (EXISTENCIA IS NULL) THEN EXISTENCIA = 0.0; IF (EXISTENCIA < UNIDADES) THEN EXISTENCIA_SUFICIENTE = 'N'; END /* if Seguimiento = 'N' */ ELSE BEGIN /* Seguimiento discreto, checamos por existencia suficiente para cada discreto del renglón; si alguno no tiene suficiente, se considera insuficiente para todo el renglón. */ FOR SELECT ART_DISCRETO_ID, UNIDADES FROM DESGLOSE_EN_DISCRETOS WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ART_DISCRETO_ID, UNIDADES DO BEGIN EXISTENCIA = NULL; SELECT SUM(EXISTENCIA) FROM CAPAS_PEDIMENTOS WHERE ARTICULO_ID = :ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :ALMACEN_ID AND ART_DISCRETO_ID = :ART_DISCRETO_ID AND CAPA_AGOTADA = 'N' INTO EXISTENCIA; IF (EXISTENCIA IS NULL) THEN EXISTENCIA = 0.0; IF (EXISTENCIA < UNIDADES) THEN BEGIN EXISTENCIA_SUFICIENTE = 'N'; LEAVE; END /* if */ END /* for de discretos */ END /* else Seguimiento discreto */ IF (EXISTENCIA_SUFICIENTE = 'N') THEN BEGIN /* No hay existencia suficiente */ PEDIMENTO_PEND = 'S'; END ELSE BEGIN /* Sí hay existencia suficiente; afectar las capas */ IF (SEGUIMIENTO = 'N') THEN EXECUTE PROCEDURE PEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS(:V_DOCTO_IN_DET_ID, :ARTICULO_ID, NULL, :ALMACEN_ID, :UNIDADES) RETURNING_VALUES PEDIMENTO_PEND; ELSE BEGIN  /* Seguimiento discreto, procesamos cada discreto del renglón */ FOR SELECT ART_DISCRETO_ID, UNIDADES FROM DESGLOSE_EN_DISCRETOS WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ART_DISCRETO_ID, UNIDADES DO BEGIN EXECUTE PROCEDURE PEDIMENTA_SAL_USA_CAPAS(:V_DOCTO_IN_DET_ID, :ARTICULO_ID, :ART_DISCRETO_ID, :ALMACEN_ID, :UNIDADES) RETURNING_VALUES PEDIMENTO_PEND; IF (PEDIMENTO_PEND = 'S') THEN LEAVE; END /*| for de discretos */ END /* else Seguimiento discreto */ END /* else Sí hubo existencia suficiente */ /* Grabar PEDIMENTO_PEND en el movto Nota: grabamos sólo si cambió el valor */ IF (PEDIMENTO_PEND <> PEDIMENTO_PEND_ANT) THEN UPDATE DOCTOS_IN_DET SET PEDIMENTO_PEND = :PEDIMENTO_PEND WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID; END90C db  L mlmhP= PEDIMENTA_SALIDA_IN ^= <SQL$405 SYSDBA <= )PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_VE _> >SQL$406 SYSDBA > V_DOCTO_IN_DET_IDROL  SUB_MOVTO_ID*PEDIMENTO_PEND7UNIDADESA PEDIMENTO_ID N P"$&'+OOO -----CJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)ROLxPEDIMENTA_SALIDA_IN)/SCJ SUB_MOVTOS_ING/DOCTO_IN_DET_ID) SUB_MOVTO_ID=EX_SUBMOVTO_INEXISSCwUSOS_CAPAS_PEDIMENTOSACAPAS_PEDIMENTOSBG:/DOCTO_IN_DET_ID)/CAPA_PEDIMENTO_IDCAPA_PEDIMENTO_IDUNIDADES PEDIMENTO_IDNxPEDIMENTA_ENTRADA_INCJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID PEDIMENTO_PENDL)PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_VE _> >SQL$406 SYSDBA >  BEGIN /* Obtener la lista de pedimentos relacionados a los artículos discretos del renglón de documento de Ventas dado. Si alguno de los discretos no tiene relacionado un pedimento, se regresa en Null el pedimento para él. Este Sp se utiliza en el Sp Genera_Docto_In_Ve. */ DOCTO_VE_DET_ID = V_DOCTO_VE_DET_ID; FOR SELECT ART_DISCRETO_ID, UNIDADES FROM DESGLOSE_EN_DISCRETOS_VE WHERE DOCTO_VE_DET_ID = :V_DOCTO_VE_DET_ID INTO ART_DISCRETO_ID, UNIDADES DO BEGIN /* Obtener el pedimento relacionado al discreto en turno. Por simplificar, tomamos el primero. Sólo los lotes pueden tener 2 pedimentos para un mismo lote. */ PEDIMENTO_ID = NULL; SELECT FIRST 1 PEDIMENTO_ID FROM CAPAS_PEDIMENTOS WHERE ART_DISCRETO_ID = :ART_DISCRETO_ID INTO PEDIMENTO_ID; SUSPEND; END /* for de discretos */ END  V_DOCTO_VE_DET_IDDOCTO_VE_DET_IDART_DISCRETO_ID PEDIMENTO_IDUNIDADESDOCTO_VE_DET_IDART_DISCRETO_ID PEDIMENTO_IDUNIDADES NPZ!  ----)CJDESGLOSE_EN_DISCRETOS_VEG/DOCTO_VE_DET_ID)ART_DISCRETO_IDUNIDADES-CJCAPAS_PEDIMENTOSDG/ART_DISCRETO_ID PEDIMENTO_ID))))))))LPEDIMENTA_SALIDA_IN ^= <SQL$405 SYSDBA <90 )I`T SShPL L F@ E F El D$ E F CL I J Il H K I H@ JIMXLADGDAGAtB0CAEd@ CKCHHCLAVE_COMPONENTE LISTA_COMPONENTES RDB$409 ARTICULO_ID LISTA_COMPONENTES RDB$408 V_SOLO_ALMACENABLES LISTA_COMPONENTES RDB$407 V_ARTICULO_ID LISTA_COMPONENTES RDB$406 EXISTENCIA LISTA_DISCRETOS RDB$405 ART_DISCRETO_ID LISTA_DISCRETOS RDB$404 ARTICULO_ID LISTA_DISCRETOS RDB$403 V_FECHA_CORTE LISTA_DISCRETOS RDB$402 V_ALMACEN_ID LISTA_DISCRETOS RDB$401 V_ARTICULO_ID LISTA_DISCRETOS RDB$400 LINEA_ARTICULO_ID LISTA_ARTICULOS RDB$399 ARTICULO_ID LISTA_ARTICULOS RDB$398 V_SOLO_ALMACENABLES LISTA_ARTICULOS RDB$397 V_DOCTO_IN_ID DESAPLICA_DOCTO_IN RDB$396 V_DOCTO_IN_ID APLICA_DOCTO_IN RDB$395 V_DOCTO_IN_DET_ID DESCOSTEA_MOVTO_SALIDA RDB$394 V_DOCTO_IN_DET_ID DESCOSTEA_MOVTO_ENTRADA RDB$393 V_DOCTO_IN_DET_ID DESAPLICA_SALIDA_IN RDB$392 V_DOCTO_IN_DET_ID DESAPLICA_ENTRADA_IN RDB$391 V_DOCTO_IN_DET_ID DESCOSTEA_MOVTO_IN RDB$390 V_DOCTO_IN_DET_ID COSTEA_MOVTO_SALIDA RDB$388 MAX_ENSAMBLES CALC_ENSAMMAX_ARTALM_S RDB$2486 ALMACEN_ID CALC_ENSAMMAX_ARTALM_S RDB$2485 ARTICULO_ID CALC_ENSAMMAX_ARTALM_S RDB$2484 V_ALMACEN_ID CALC_ENSAMMAX_ARTALM_S RDB$2483 V_ARTICULO_ID CALC_ENSAMMAX_ARTALM_S RDB$2482  EXIS_DISP CALC_DISP_ARTALM_S RDB$2481 EXIS_COMPROM CALC_DISP_ARTALM_S RDB$2480 EXIS_ACTUAL CALC_DISP_ARTALM_S RDB$2479 ALMACEN_ID CALC_DISP_ARTALM_S RDB$2478 ARTICULO_ID CALC_DISP_ARTALM_S RDB$2477 V_ALMACEN_ID CALC_DISP_ARTALM_S RDB$2476 V_ARTICULO_ID CALC_DISP_ARTALM_S RDB$2475 V_DOCTO_IN_DET_ID COSTEA_SALIDA_IN RDB$387 V_DOCTO_IN_DET_ID PEDIMENTA_MOVTO_SALIDA RDB$386  UNIDADES +PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_VE RDB$6109 PEDIMENTO_ID +PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_VE RDB$6108 ART_DISCRETO_ID +PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_VE RDB$6107 DOCTO_VE_DET_ID +PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_VE RDB$6106 V_DOCTO_VE_DET_ID PEDIMENTOS_DESGL_DISCRETOS_VE RDB$6105 V_DOCTO_IN_DET_ID PEDIMENTA_SALIDA_IN RDB$385 p90 { kPEDIMENTOS_NDIENTES_SURTOL_COMIS_COB_SKIP<+PEDIMENTA_ENTRADA_INV_PEDIMENTO_ID< UNIDADES= 'MOVTO_ENTRADAV_DOCTO_IN_DET_IDJSALIDAV_DOCTO_IN_DET_IDJ "SALIDA_INV_DOCTO_IN_DET_IDC_USA_CAPASPEDIMENTO_PENDCV_ALMACEN_IDC" RTICULO_IDC%_DISCRETO_ID C!DOCTO_IN_DET_IDC! UNIDADES< 0OS_DESGL_DISCRETOS_INART_DISCRETO_ID<)DOCTO_IN_DET_ID<)PEDIMENTO_ID<) UNIDADES<)V_DOCTO_IN_DET_ID"PVART_DISCRETO_ID)DOCTO_PV_DET_ID)PEDIMENTO_ID) UNIDADES)V_DOCTO_PV_DET_IDJ"VEART_DISCRETO_IDJ)DOCTO_VE_DET_IDJ)PEDIMENTO_IDJ) UNIDADESJ)V_DOCTO_VE_DET_IDRENG_DOCTO_PVADUANACLAVEDOCTO_PV_DET_IDFECHA UNIDADESV_DOCTO_PV_DET_ID _PRODOCADUANA)CLAVE)FECHA ) UNIDADES)V_RENG_SALIDA_ID$ FACADUANA)CLAVE)FECHA) UNIDADES)V_DOCTO_PV_DET_ID VEADUANACLAVEDOCTO_VE_DET_IDFECHA UNIDADESV_DOCTO_VE_DET_IDZ_OBLIG_DOCTO_INNOMBRE_ARTZV_DOCTO_IN_IDNDIENTES_RECARTICULO_IDFECHA_ENTREGAOLIOPRECIO_TOTAL_NETO OVEEDOR_IDUNID_POR_RECIBIR V_ALMACEN_ID  RTICULO_IDFECHA PROVEEDOR_IDSURTARTICULO_ID CLIENTE_IDFECHA_VIGENCIA_ENTREGAOLIOORDEN_COMPRAPRECIO_TOTAL_NETOUNID_POR_SURTIRV_ALMACEN_ID RTICULO_ID CLIENTE_IDFECHA%OLIZA_CONCENTRADACLAVE_DEPTO UENTA_ID"JT"PT_CON_DEPTODEBE PTO_CO_IDHABERNOMBRE_CON_DEPTO ORDEN_DEPTO V_FECHA_FIN$INIINCL_AJUSTES MONEDA_ID PROCESO_IDTIPO_POLIZA_ID~_CC_GET_CTA_CXCCUENTAxV_CLIENTE_IDx ES_ANTIxID_PREFER_EMPM_GET_CTA_COMPRASCUENTA V_ALMACEN_ID" RTICULO_ID! ES_DEVOLOMIS_COB_SKIPNOMBREV_DIRNOMBRE VEN_SKIPNOMBREV_DIRNOMBREP_GET_CTA_CXPCUENTA V_ES_ANTIID_PREFER_EMPPROVEEDOR_IDD DSCTOS_ARTCLI_SKIPNOMBREDV_DIRD!NOMBREMAX_SKIPNOMBRE V_DIRNOMBREPROMO_PROV_SKIPNOMBRE$PROVEEDOR_ID$V_DIR&NOMBRE&PROVEEDOR_IDSKIPNOMBREV_DIR!NOMBREVOL_PROV_SKIPNOMBREPROVEEDOR_IDV_DIR!NOMBRE!PROVEEDOR_IDSKIPNOMBREV_DIRNOMBREIN_ALTA_PARNUM_ASIENTOV_CUENTA_ABONO CARGOP DOCTO_ID_ARTICULO_ID IMPTO_INCL PRECIO1_ID2_ID3_ID4_ID5_ID OCESO_ID VEEDOR_ID "COMPRA_SKIPPRECIO_COMPRA_IDV_DIRPRECIO_COMPRA_IDSUPUESTOS_SKIPPPTO_IDV_DIR PPTO_IDOG_PAGO_PROVDOCTO_CP_IDPAGO_GENERADOV_APROVECHAR_DSCTOSCONCEPTO_PAGO_IDFECHA_CORTEPAGO ROX OLIO_PAGOPROVEEDOR_IDVEEDORES_SKIPNOMBREV_DIRNOMBREUESTOS_NO_SKIPNOMBREV_DIRNOMBRE.RECALC_ESTATUS_DOCTO_CMV_DOCTO_CM_IDVEV_DOCTO_VE_IDw )XIS_DISCRETOS_ARTV_ARTICULO_IDw !SALDOS_ART_INV_ARTICULO_ID4CLI_CCV_CLIENTE_IDPROV_CPV_PROVEEDOR_IDw&OSTEA_PERIODO_INV_COSTEO_PENDw FECHA_BASEw$FINw$INI4,GISTRA_IMPORTE_CCV_DOCTO_CC_ACR_ID4'ID4SCTO4 IMPORTE4 TIPO_IMPTE PV_DOCTO_CP_ACR_ID 'IDSCTO IMPORTE  TIPO_IMPTEiLACION_ARTALMALMACEN_IDi RTICULO_IDp COSTO_TOTALp UNITARIOi DESCRIPCIONiFECHAiOLIOiNOMBRE_ALM_DESTINOiCENTRO_COSTOi UNIDADESiV_ALMACEN_IDi RTICULO_IDiCENTRO_COSTO_IDiONCEPTO_IN_IDi FECHA_FINiINI& CLIENTEANTICIPO,CONCEPTO_CC_ID, DESCRIPCION& OCTO_CC_ID& SCTO_PPAG,FECHA,OLIO&IMPORTEQ&UESTO90D)0e= PEDIMENTA_MOVTO_SALIDA `|? >SQL$407 SYSDBA > --------- -  -  -  -  - ----CJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID) ARTICULO_ID ALMACEN_IDCONCEPTO_IN_IDUNIDADES COSTO_TOTAL METODO_COSTEO COSTEO_PENDCJ CONCEPTOS_ING/CONCEPTO_IN_ID TIPO_CALCULO/R0CEX_AJUSTE_NO_PROMxAFECTA_CAPA_PROMEDIOCOCJ CAPAS_COSTOSG::/ ARTICULO_ID/ ALMACEN_ID/ CAPA_AGOTADANNMV EXISTENCIA3S C|GET_CAPAS_COSTEONCAPA_ID EXISTENCIA VALOR_TOTAL 13 x DIV_DOUBLE $     2 " # 0CJUSOS_CAPAS_COSTOS)DOCTO_IN_DET_IDCAPA_ID UNIDADES  VALOR_TOTALSTIPO_USO4xAFECTA_CAPA_PROMEDIO  10CCJUSOS_CAPAS_COSTOSG/DOCTO_IN_DET_ID)S N 90 0xCALC_COSTO_UNIT CJ DOCTOS_IN_DETG/DOCTO_IN_DET_ID)  COSTO_TOTAL COSTO_UNITARIO  COSTEO_PENDLPEDIMENTA_MOVTO_SALIDA `|? >SQL$407 SYSDBA >DECLARE VARIABLE ROL CHAR(1); DECLARE VARIABLE SUB_MOVTO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE PEDIMENTO_PEND CHAR(1); DECLARE VARIABLE UNIDADES NUMERIC(15,5); DECLARE VARIABLE PEDIMENTO_ID INTEGER; BEGIN /* Asignar pedimentos al movto indicado, considerando casos especiales. Nota: esta rutina sólo se llama si el artículo del movto es importado. */ /* Obtener los datos necesarios del movto */ SELECT ROL FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ROL; EXECUTE PROCEDURE PEDIMENTA_SALIDA_IN V_DOCTO_IN_DET_ID; IF (ROL = 'S') THEN /* es salida x traspaso */ BEGIN /* Asignamos a la entrada los mismos pedimentos asignados a la salida */ /* Obtener el id de la entrada por traspaso correspondiente */ SELECT SUB_MOVTO_ID FROM SUB_MOVTOS_IN WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO SUB_MOVTO_ID; IF (SUB_MOVTO_ID IS NULL) THEN EXCEPTION EX_SUBMOVTO_INEXIS; /* Obtenemos los pedimentos asignados a la salida y los asignamos a  la entrada */ PEDIMENTO_PEND = 'S'; /* ^si no hay usos para la salida, significa que se quedó pendiente */ FOR SELECT A.UNIDADES, B.PEDIMENTO_ID FROM USOS_CAPAS_PEDIMENTOS A JOIN CAPAS_PEDIMENTOS B ON (A.DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID AND A.CAPA_PEDIMENTO_ID = B.CAPA_PEDIMENTO_ID) INTO UNIDADES, PEDIMENTO_ID DO BEGIN PEDIMENTO_PEND = 'N'; EXECUTE PROCEDURE PEDIMENTA_ENTRADA_IN SUB_MOVTO_ID, PEDIMENTO_ID, UNIDADES; END /* for */ /* Grabar PEDIMENTO_PEND en el submovto de entrada */ UPDATE DOCTOS_IN_DET SET PEDIMENTO_PEND = :PEDIMENTO_PEND WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :SUB_MOVTO_ID; END /* ROL = 'S': salida x traspaso */ END90DECLARE VARIABLE RESTO_UNID NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE ARTICULO_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE ALMACEN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE CONCEPTO_IN_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE UNIDADES NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE METODO_COSTEO CHAR(1); DECLARE VARIABLE TIPO_CALCULO CHAR(1); DECLARE VARIABLE CAPA_ID INTEGER; DECLARE VARIABLE EXISTENCIA NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE VALOR_TOTAL NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE UNID NUMERIC(18,5); DECLARE VARIABLE VALOR NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE COSTEO_PEND CHAR(1); DECLARE VARIABLE COSTO_UNITARIO NUMERIC(18,6); DECLARE VARIABLE COSTO_TOTAL NUMERIC(15,2); DECLARE VARIABLE VALOR_UNITARIO DOUBLE PRECISION; DECLARE VARIABLE COSTEO_PEND_ANT CHAR(1); DECLARE VARIABLE COSTO_TOTAL_ANT NUMERIC(15,2); BEGIN /* Asignar costo al movto indicado mediante el registro de usos de capas de costos. Si no hay suficientes unidades en las capas, se marca el movto como pendiente de costear. */ /* Corrección: ahora, al calcular el costo unitario se llama al Sp Div_Double para evitar overflow. */ /* Obtener los datos necesarios del movimiento */ SELECT ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, CONCEPTO_IN_ID, UNIDADES, COSTO_TOTAL, METODO_COSTEO, COSTEO_PEND FROM DOCTOS_IN_DET WHERE DOCTO_IN_DET_ID = :V_DOCTO_IN_DET_ID INTO ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, CONCEPTO_IN_ID, UNIDADES, COSTO_TOTAL, METODO_COSTEO, COSTEO_PEND_ANT; COSTO_TOTAL_ANT = COSTO_TOTAL; /* Obtener los datos necesarios del concepto del movto. */ SELECT TIPO_CALCULO FROM CONCEPTOS_IN WHERE CONCEPTO_IN_ID = :CONCEPTO_IN_ID INTO TIPO_CALCULO; /* Si es costo registrado, significa que es un ajuste de salida. Esto se debe dar sólo en Costo promedio. */ IF (TIPO_CALCULO = 'R') THEN BEGIN IF (METODO_COSTEO <> 'C') THEN EXCEPTION EX_AJUSTE_NO_PROM; EXECUTE PROCEDURE AFECTA_CAPA_PROMEDIO ARTICULO_ID, ALMACEN_ID, UNIDADES, COSTO_TOTAL, -1; EXIT; END /* if costo registrado */ /* Determinar por adelantado si habrá unidades  suficientes. Así evitamos afectar capas que al final tendríamos que regresar. */ SELECT SUM(EXISTENCIA) FROM CAPAS_COSTOS WHERE ARTICULO_ID = :ARTICULO_ID AND ALMACEN_ID = :ALMACEN_ID AND CAPA_AGOTADA = 'N' INTO EXISTENCIA; IF (EXISTENCIA < UNIDADES) THEN BEGIN /* No hay existencia suficiente */ COSTEO_PEND = 'S'; COSTO_TOTAL = 0; END ELSE BEGIN /* Sí hay existencia suficiente; afectar las capas */ RESTO_UNID = UNIDADES;  COSTO_TOTAL = 0; FOR SELECT CAPA_ID, EXISTENCIA, VALOR_TOTAL FROM GET_CAPAS_COSTEO(:ARTICULO_ID, :ALMACEN_ID, :METODO_COSTEO, 'N') INTO CAPA_ID, EXISTENCIA, VALOR_TOTAL DO BEGIN IF (RESTO_UNID > 0) THEN BEGIN IF (RESTO_UNID < EXISTENCIA) THEN BEGIN UNID = RESTO_UNID; EXECUTE PROCEDURE DIV_DOUBLE VALOR_TOTAL, EXISTENCIA RETURNING_VALUES VALOR_UNITARIO; VALOR = UNID * VALOR_UNITARIO; END  ELSE BEGIN /* tomamos toda la capa */ UNID = EXISTENCIA; VALOR = VALOR_TOTAL; END /* Ignorar la capa leida si ésta tiene costo negativo. Esto sólo puede ocurrir cuando es 'Costo promedio'. */ IF (VALOR >= 0) THEN BEGIN COSTO_TOTAL = COSTO_TOTAL + VALOR; RESTO_UNID = RESTO_UNID - UNID; /* registrar el uso de la capa */ IF (METODO_COSTEO <> 'C') THEN INSERT INTO USOS_CAPAS_COSTOS (DOCTO_IN_DET_ID, CAPA_ID, UNIDADES, VALOR_TOTAL, TIPO_USO) VALUES (:V_DOCTO_IN_DET_ID, :CAPA_ID, :UNID, :VALOR, 'S'); ELSE /* es costo promedio */